| 199/2015 |
opravy kovových feál stropov, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
19 995,00 € |
05.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 1036/2015 |
strážna služba a ochrana objektu MP,Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1037/2015 |
za opakovanú dodávku elektriny, jún 2015, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1038/2015 |
paušálna oprava výťahov, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1057/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1058/2015 |
za opakovanú dodávku zemného plynu, jún 2015, podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1059/2015 |
za dodávku tepla, máj 2015, V jame č. 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
618,72 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1073/2015 |
poplatok za vodné a stočné, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
10,32 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1074/2015 |
poplatok za el. energiu, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
18,16 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4038 |
Faktúry zverejnené 5.6.2015,OS
Emil Holeš-KH Technik2x/zmluva účinná od 3.12.2014/, JUEL s.r.o./zmluva účinná od 26.6.2014/,KON-RAD-oprava f.2x/zmluva účinná od 23.3.2015/,
MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skalické pekárne,a.s.3x/zmlu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 265,27 € |
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4024 |
Faktúry zverejnené 4.6.2015,OS
Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.9.2003/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 2x
/zmluva účinná od 25.4.2015/,Demifood spol.s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava/zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 029,54 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1060*4026 |
Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za mazanie a odborné prehliadky výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
626,16 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1061*4027 |
Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za mesiac 05/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
191,56 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1062*4028 |
Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 05/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
57,48 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1063*4029 |
Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
431,52 € |
04.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4025 |
Objednávka zverejnená 4.6.2015,OS
Jozef Hutár-autodoprava.DC Hlavná 17-15.6.2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
04.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4425 |
Kúpna zmluva Demifood |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Demifood spol.s.r..o |
36324124 |
|
0,00 € |
04.06.2015 |
05.06.2015 |
05.06.2016 |
04.06.2015 |
47 |
|
Zmluva |
| *4020 |
Objednávka zverejnená 3.6.2015,OS
Jaroslav Hudec-Domáce potreby. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
249,98 € |
03.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 197 |
Objednávka (vystavená dňa 02.06.2015) na:
- demontáž starej PVC podlahy
- montáž novej PVC podlahy
V byte č. 50 / I. časť / 5. poschodie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 27.05.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
1 191,96 € |
03.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4021 |
Faktúry zverejnené 3.6.2015,OS
Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/,
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x/z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 548,92 € |
03.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
