Faktúry
Počet záznamov: 8860
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547*7655 | služba orange | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovakia ,a.s. | 35697270 | 51,54 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
546*7686 | dodávka,montáž automatickej závlahy č.obj.22/2017-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 3 390,00 € | 27.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
543*7622 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.331/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 629,07 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
544*7623 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.339/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 335,20 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
542*7621 | sedacia súpravač.obj. 68/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ingrid Drojáková -IMAKO s.r.o. | 45561796 | 1 429,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
536*7609 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č,333/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 132,57 € | 24.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
537*7610 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.319/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 276,27 € | 24.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
533*7616 | IS Cygnus -10.12.2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft,s.r.o. | 26297850 | 871,20 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
539*7654 | výťahy -2 časť. zmluva: č:633 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE , s.r.o. | 31359884 | 9 180,00 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
531*7608 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.317/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 524,11 € | 20.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
532*7615 | čistiace prostriedky č.obj.71/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TATRACHEMA -Trnava | 31434193 | 973,42 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
534/P | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.328/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 317,08 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
535/P | Faktúra potraviny obj.č.329/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 390,12 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
528/P | Faktúra vajcia obj.č.322/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 63,50 € | 18.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
530/P | Faktúra potraviny obj.č.326/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 432,14 € | 18.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
529*7618 | el.energia 9/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2 ,a.s. | 46113177 | 209,65 € | 18.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
526/P | Faktúra potraviny obj.č,325/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B.Šesták s.r.o. | 44240104 | 263,60 € | 17.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
527/P | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.324/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 206,70 € | 17.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
521*7579 | Faktúra čistenie lapača tukov obj.č.4/H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KANAL M.P,S.s.r.o. | 35710357 | 318,66 € | 13.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
520*7580 | Faktúra vajcia 312/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 63,50 € | 13.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
522*7581 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.304/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 577,40 € | 13.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
524*7582 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.305/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 522,65 € | 13.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
523*7620 | vodné stočné 7.-9.2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť ,a.s. | 36252484 | 7 586,38 € | 13.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
519*7577 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.323/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,42 € | 12.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
518*7619 | zálohový server č.obj.20/2017-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Robert Javor REJK-NET | 47528176 | 1 274,98 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
510*7546 | Faktúra potraviny obj.č.308/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 336,60 € | 10.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
512*7547 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.316/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 55,28 € | 10.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
513*7548 | Faktúra potraviny obj.č.315/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,46 € | 10.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
514*7549 | Faktúra potraviny obj.č.320/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MS SUPPLY ,spo.s.r.o. | 44544821 | 573,92 € | 10.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
393*7567 | el.energie10/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2 ,a.s. | 46113177 | 1 737,00 € | 10.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra |