Faktúry
Počet záznamov: 7949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *5766 | stoly kancelárske 2x | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 540,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 31618290*5747 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.219/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 328,14 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 5116060214*5744 | Faktúra vajcia č.obj.227/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BIOGAL a.s. | 31416985 | 55,08 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 31618290*5742 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.219/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 328,14 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 6300025889*5822 | plyn | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SPP,a.s. | 35815256 | 99,00 € | 04.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 7112170616 | Zmluva č. 002222009záloha pitná voda | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava,s.r.o. | 36277215 | 697,22 € | 04.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 65710830 | kuchynské linky č.obj.59/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Black Red White Slovakia | 36573175 | 444,00 € | 04.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 220162357 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.233/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,76 € | 04.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 116199090 | Faktúra potraviny č.obj.232/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia a.s. | 34152199 | 198,59 € | 04.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 4982016 | servis dodržiavania predpisov BOZP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | F.Oboril | 22693122 | 99,60 € | 04.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1402016 | pranie bielizn e č,obj.79/2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 1 036,93 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 116197613 | potraviny č.obj.231/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,07 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 31618951 | mlieko potraviny č.obj.228/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 448,14 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 7326007330*5855 | potraviny č.obj.218/P,215/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 415,09 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 2016100567 | záložný zdroj č.obj.51/201-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 335,82 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 16012 | paušálna oprava výťahu 2.stvrťrok 2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | 46014276 | 260,00 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 16013 | odstránenie porevíznych závad | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | 46014276 | 765,36 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 168203415 | čistiace prostriedky č.obj42/201-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TATRACHEMA -Trnava | 31434193 | 2 943,16 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 220162300 | zelenina č.obj.230/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová OZ | 43555811 | 260,54 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 290882752*5832 | služba orange | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko ,a.s. | 35697270 | 53,63 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 161780 | stôl lekarsky 4x,inštrumetačný stolík 2x č.obj.43/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medihum,s.r.o. | 35952580 | 1 664,99 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160114 | prepäťová ochrana č.obj.37/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan -DELTA plus | 37036254 | 463,82 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 53414*5707 | Faktúra potraviny č.obj.209/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 98,10 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 53413*5704 | Faktúra potraviny č.obj.210/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 856,63 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1605080*5842 | potraviny č.obj.256/P,225/P,223/P,220/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík -Mäsovýroba | 36282782 | 1 147,80 € | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 7326006842 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.216/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 436,79 € | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 31617526 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.212/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 87,90 € | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160104 | pracovné oblečenie č.obj.44/2016-Č: | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 226,98 € | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 220162261 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj 226/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 114,51 € | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 160017 | rekonštrukcia PVC -miestnosť regenerácie č.obj.4/2016-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Detail Service spol.s.ro. | 47210800 | 1 554,96 € | 27.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra |