Faktúry
Počet záznamov: 9311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407*8635 | nákup mlieka č. obj. 216/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 360,07 € | 28.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| 399*8614 | tel. služby 06/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 27.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 400*8615 | tel. služby 06/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 27.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 401*8616 | tel. služby 06/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 32,99 € | 27.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 401*8617 | tel. služby 06/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 32,99 € | 27.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 396*8619 | jednorázové zástery č.obj.50/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering,s.r.o. | 44178450 | 19,80 € | 27.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 398*8607 | nákup potravín č. obj. 220/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 107,80 € | 26.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 397*8609 | nákup vajec | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 26.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 395*8610 | čistiace prostriedky č.obj. 48/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 314341193 | 528,72 € | 26.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 392*8599 | nákup potravín č. obj. 218/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 211,90 € | 25.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 393*8601 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 219/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,56 € | 25.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 394*8604 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ingrid Drojáková - IMAKO, s. r. o. | 45561796 | 2 850,00 € | 25.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 394*8605 | nákup čalúneného nábytku: kreslo 21 ks, dvojkreslo 9 ks | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ingrid Drojáková - IMAKO, s. r. o. | 45561796 | 5 700,00 € | 25.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 387*8588 | nákup mäsa, mäsových výrobkov č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 740,63 € | 22.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 388*8592 | nákup potravín č. obj. 215/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 408,31 € | 22.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 389*8593 | nákup ml. výrobkov č. obj. 206/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 364,24 € | 22.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 391*8595 | nákup pekárenských výrobkov č. obj. 197/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 468,54 € | 22.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 390*8597 | nákup ovocia, zeleniny č. obj.217/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 185,70 € | 22.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 385*8582 | nákup potravín č. obj. 210/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,38 € | 20.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 386*8584 | nákup zemiakov č. obj. 211/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 29,40 € | 20.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 384*8578 | nákup potravín č. obj. 209/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 77,66 € | 19.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 382*8570 | nákup potravín č. obj. 207/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 621,08 € | 18.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 383*8576 | nákup ovocia, zeleniny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 310,55 € | 18.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 380*8586 | nákup vajec č. obj. 205/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 381*8602 | vysokotlaké čistenie kanalizácie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 180,00 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 378*8566 | nákup mliečných výrobkov č. obj. 188/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 243,18 € | 15.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 375*8567 | nákup potravín č. obj. 204/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 427,38 € | 15.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 376*8572 | jednorázová zástera č.obj. 46/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering,s.r.o. | 44178450 | 19,80 € | 15.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 377*8574 | prečistenie odtokového kanálu na služ.aute č.obj.47/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Autoservis Béhr/Béhr spol.s.r.o. | 34134484 | 34,99 € | 15.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 372*8555 | nákup pek. výrobkov č. obj. 186/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 398,38 € | 14.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra |