Faktúry
Počet záznamov: 7949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161103*6271 | kancelarske potreby č.obj.98/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Praktik Cífer s.r.o. | 47814608 | 470,63 € | 11.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| 161103*6310 | Kancelársky materiál Obj. č.98/2016-Č | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Praktik Cífer s.r.o. | 47814608 | 470,63 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 220164113 | Faktúra ovocie a zelenina374/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 349,05 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20165993 | Faktúra potraviny obj.č.373/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 43555811 | 204,48 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| 9112171016 | Teplo, teplo úžitková voda 10/2016 Č. zmluvy 39-09 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 843,00 € | 09.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 7140980957 | Elektrická energia -nedoplatok | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ZSE Energie, a.s. | 36677281 | 3 118,22 € | 09.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 9112171116 | Dodávka tepla, TÚV Zml. č. 39-09 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 113,00 € | 09.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| 220164089 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.371/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 211,03 € | 08.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 7326012704 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.360/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 522,06 € | 08.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 5116100256 | Faktúra vajcia obj.č.366/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a,s. | 31416985 | 60,26 € | 07.11.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 201628 | Školenie \Úvod do arteterapie\" Prihláška na školenie""" | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Nervuška - ARTE | 50335944 | 72,00 € | 06.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| 566*7653 | vitrína ,vešiak ,stojan na bicykle č.obj.72/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 500,40 € | 06.11.2016 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31629072 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.354/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 609,03 € | 04.11.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| 0F16/0640 | Faktúra oprava konvektomatu obj.č.7/H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. | 35801484 | 294,46 € | 04.11.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| 220164032 | Faktúra ovocie a zelenina obj,č.369/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 437,52 € | 03.11.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 116266376 | Faktúra potraviny obj.č.370/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 609,02 € | 03.11.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 7243722681 | Dodávka plynu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 35815256 | 1 062,00 € | 03.11.2016 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 8252016 | služby 10/2016 -PO,BOZP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | František Oboril | 22693122 | 99,60 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| 563*7749 | plyn 11/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SPP ,a.s. | 35815256 | 1 175,00 € | 03.11.2016 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1608195 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.362/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba | 36282782 | 1 583,00 € | 02.11.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 5116100181 | Faktúra vajcia obj.č.359/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 02.11.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 2616065 | prenosný miniterminál 1 x č.obj.96/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSOFT,s.r.o. | 26297850 | 184,00 € | 02.11.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| 7112171016 | pitná voda 10/2016 Zmluva č. 002222009 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava,s.r.o. | 36277215 | 697,22 € | 02.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| 2016100929 | tlačiareň color 1x č.obj.92/2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 381,06 € | 02.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| 220163928 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.368/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,49 € | 31.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| 53420*6221 | Faktúra potraviny obj.č.344/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 2 098,63 € | 31.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| 2022016 | pranie ,žehlenie č.obj. 106,107,108,109,110,111,112,113/2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 658,81 € | 31.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| 116262512 | Faktúra potraviny obj.č.364/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia a.s. | 34152199 | 397,62 € | 28.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 7326012241 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č347/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 657,46 € | 28.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 31628345 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.361/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 412,21 € | 28.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra |