Faktúry
Počet záznamov: 8860
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211*8276 | nákup mliečných výrobkov č. obj.105/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 251,64 € | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
209*8404 | hovorné 1.Q.2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 117,02 € | 12.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
193*8262 | nákup potravín č.obj. 109/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 110,16 € | 11.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
194*8263 | nákup vajec č.obj. 100/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 75,60 € | 11.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
195*8264 | nákup vajec č.obj. 106/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 79,20 € | 11.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
190*8253 | nákup tovaru č. obj. 107/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CITYFOOD,s.r.o. | 45510172 | 168,48 € | 10.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
192*8260 | nákup potravín č.obj. 108/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 823,83 € | 10.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
191*8280 | náplne do tlačiarne č.obj:22/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM,s.r.o. | 34111522 | 1 541,04 € | 10.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
236*8314 | teplo, TUV 03/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 523,55 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
184*8244 | nákup potravín č.obj. 103/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 536,93 € | 09.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
189*8247 | nákup potravín č.obj. 84/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 400,96 € | 09.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
186*8248 | nákup potravín č. obj. 104/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | L.križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 347,13 € | 09.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
187*8255 | oprava plynovej panvice č.obj. 25/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý -RSP | 40197131 | 349,32 € | 09.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
233*8311 | vysokotlaké čistenie kanalizácie obj. č.06/2018-E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Daniel Vereš | 47026090 | 240,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
234*8312 | poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tripartitum, s.r.o. | 46340394 | 100,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
235*8313 | odborný výcvik žiakov 03/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Súkromná stredná odborná škola GOS - SK | 686484 | 60,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
292*8400 | mobilný telefón SAMSUNG GALAXY S8 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 549,00 € | 09.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
208*8406 | vyúčtovanie elekrickej energie za 03/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 458,09 € | 09.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
202*8675 | el. energia 07/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
203*8840 | el. energia 08/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
204*9030 | el. energia 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
205*9031 | el. energia 10/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
206*9235 | el. energia 11/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
207*9386 | el. energia 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
1*9495 | elektrická energia 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
188*8256 | poskytovanie služieb | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting,s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 09.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
180*8235 | nákup potravín č.obj.89/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 802,05 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
181*8237 | nákup tovaru č. obj. 101/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 380,84 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
182*8239 | nákup potravín č. obj. 102/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 500,47 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
183*8240 | nákup potravín č. obj. 95/p | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 495,00 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra |