Faktúry
Počet záznamov: 8860
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271*8364 | vyúčtovacia fa za el. energiu 04/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 422,22 € | 09.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
274*8368 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 09.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
277*8374 | nákup potravín č. obj. 148/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 217,18 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
264*8381 | zásobník na papierové utierky č.obj.18/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KF Keramika , s.r.o. | 50535226 | 165,90 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
290*8397 | pranie, žehlenie obj. 125,130,135,143,152,168,158,172, | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 626,80 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
269*8361 | nákup potravín č.obj. 121/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 191,93 € | 07.05.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
270*8363 | nákup potravín č. obj. 144/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 268,42 € | 07.05.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
266*8357 | nákup potravín č. obj. 143/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 217,18 € | 04.05.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
267*8358 | nákup pekárenských výrobkov č. obj. 125/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 489,57 € | 04.05.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
268*8360 | nákup vajec č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 108,00 € | 04.05.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
273*8365 | poradenstvo 04/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 04.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
272*8376 | medzinárodný kongres | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 51216477 | 260,00 € | 04.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
261*8348 | nákup mäsa č.obj.137/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 503,18 € | 03.05.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
260*8349 | nákup potravín č. obj. 138/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 519,76 € | 03.05.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
259*8350 | nákup potravín č. obj. 139/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | L.križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 219,40 € | 03.05.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
265*8354 | nákup potravín č.obj. 142/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 517,14 € | 03.05.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
262*8355 | služby PO, BOZP 04/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 99,60 € | 03.05.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
263*8537 | čistenie lapača tukov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 318,66 € | 03.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
257*8343 | odborný výcvik žiakov 04/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Súkromná stredná odborná škola GOS - SK | 686484 | 70,00 € | 02.05.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
258*8344 | povrchová úprava podlahy v sušiarni obj. č. 11/2018-E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Detail Service spol.s.ro. | 47210800 | 1 440,00 € | 02.05.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
253*8333 | nákup potravín č. obj 133/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 285,24 € | 30.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
254*8334 | nákup ovocia a zeleniny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,34 € | 30.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
255*8341 | revízia práčovne č.obj:30/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan -DELTAplus | 37036254 | 322,80 € | 30.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
252*8524 | pitná voda 04/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 463,37 € | 30.04.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
250*8322 | nákup potravín č. obj. 128/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,49 € | 27.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
249*8323 | nákup potravín č. obj. 129/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 292,26 € | 27.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
251*8324 | nákup potravín č. obj. 130/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 252,49 € | 27.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
245,246,247,248 | telefónny 04/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 41,62 € | 27.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
239*8317 | nákup pekárenských výrobkov č.obj. 110/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 631,80 € | 25.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
242*8329 | nákup mliečných výrobkov č. obj. 122/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 586,07 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra |