Faktúry
Počet záznamov: 8860
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682*7974 | Poradenstvo 12/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 05.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
*7979 | elektrická energia 01/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 737,00 € | 05.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
679*7897 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.402/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 438,42 € | 04.01.2018 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
*7918 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.416/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 315,65 € | 04.01.2018 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
*7975 | Pranie bielizne č. obj. 78,79,80,81,82,83/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 571,46 € | 04.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
677*7973 | Služby 12/2017 - PO, BOZP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 99,60 € | 03.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
678*8024 | Servis výťahov 12/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,26 € | 03.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
676*7896 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.403/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 556,87 € | 02.01.2018 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
279*8377 | dodávka zemného plynu 05/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 502,52 € | 01.01.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
210*8405 | dodávka plynu 04/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 502,52 € | 01.01.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
379*8565 | plyn 06/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 502,52 € | 01.01.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
436*8674 | plyn 07/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 502,52 € | 01.01.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
524*8836 | plyn 08/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 502,52 € | 01.01.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
629*9028 | plyn 10/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 502,52 € | 01.01.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
630*9029 | plyn 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 502,52 € | 01.01.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
696*9234 | plyn 11/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 502,52 € | 01.01.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
778*9385 | plyn 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 502,43 € | 01.01.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
674*7888 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.409/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 362,32 € | 29.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
675*7889 | Faktúra potraviny obj.č.383/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota | 168921 | 1 617,95 € | 29.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
672*7848 | Faktúra potraviny obj.č.408/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 560,22 € | 28.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
670*7835 | Faktúra pekárenske výrobky obj,č.392/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 563,26 € | 27.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
671*7843 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.393/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 417,03 € | 27.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
673*7860 | služba Orange | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 49,90 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
667*7830 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.394/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 469,30 € | 22.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
666*7831 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.407/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 626,75 € | 22.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
668*7832 | Faktúra vajcia obj.č.406/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 112,32 € | 22.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
669*7861 | práce - odborný výcvik 12/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Súkromná stredná odborná škola GOS - SK | 686484 | 220,00 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
661*7841 | jednorázové rukavice č.obj: 87/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 237,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
658*7844 | naplň do tlačiarní č.obj.85/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 654,65 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
659*7845 | počítač č.obj.84/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 793,36 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |