Faktúry
Počet záznamov: 7949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016030 | Faktúra potraviny obj.č.322/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MS SUPPLY s.r.o. | 44544821 | 430,94 € | 13.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| 220163276 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.321/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 383,31 € | 13.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| 1606749 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.310/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba | 36382782 | 1 260,75 € | 13.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| 5100003219*6067 | Dodávka plynu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 206,00 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 9112170816 | Dodávka tepla TÚV Zmluva č. 39-09 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 343,38 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 1631004832 | Batéria, Ultracell UL18-12 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Eftéria, spol. s.r.o. | 26763028 | 71,26 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 1722016 | Pranie, žehlenie posteľneho prádla 97/2026 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service, s.r.o | 46856358 | 881,66 € | 08.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 31623081 | Faktúra mlieko a mliečne výrobkyobj.č.297/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 807,18 € | 08.09.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
| 7326009970 | Faktúra pekárenske výrobky obj,č.296/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 610,02 € | 08.09.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
| 220163215 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.316/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 471,01 € | 08.09.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
| 2016004387 | Faktúra potraviny obj.č.315/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B.Šesták s.r.o. | 44240104 | 168,61 € | 08.09.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20163026022 | kancelársky stôl 2x,roh 1x - číslo obj.62/2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Drevona Group s.r.o. | 45895856 | 164,00 € | 06.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 3610398 | Vytýčenie existujúcich sietí VN - oplotenie objektu 14/2016 -E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 93,77 € | 06.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 220163188 | Faktúra ovocie a zelenina obj.314/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 322,04 € | 06.09.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| 201600096 | Preprava elektrických postelí 56/2016 - Č | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Pavolo Zamkovský KERZAM | 17605181 | 720,00 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 7112170816 | Pitná voda Zmluva č. 002222009 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 697,22 € | 05.09.2016 | 19.09.2015 | Faktúra | |||||
| 290882752*6057 | Mesačný poplatok - služobný mobil | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,00 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 6572016 | Servis dodržiavania predpisov BOZPaPO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | František Oboril - servis hasiacich prístrojov | 22693122 | 27,80 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 6611620318 | Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ 6/2016- E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,80 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 2016100718*5983 | počítačová zostava č.obj.70/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 962,66 € | 05.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| 5116080172 | Faktúra vajcia obj.č.305/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 58,32 € | 05.09.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| 116230548 | Faktúra potraviny obj č.313/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 319,47 € | 02.09.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| 1606457 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj č.298/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 251,49 € | 02.09.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| 2016100718*5976 | viazací stroj + 150pre krúžkovú väzbu č.obj.69/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 141,60 € | 31.08.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| 53417*5965 | Faktúra potraviny obj.č.277/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOp Jednota s.d. | 168921 | 1 827,76 € | 31.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| 220163092 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.311/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 488,59 € | 31.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| 2016100714 | tonery farebné,čierne č.obj.65/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 522,06 € | 30.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| 5116080134 | Faktúra vajcia obj.č.300/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 58,32 € | 26.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| 7326009527 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.278/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 383,26 € | 26.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| 2016004295 | Faktúra potraviny obj.č.307/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B.Šesták s.r.o. | 44240104 | 968,69 € | 26.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra |