Faktúry
Počet záznamov: 8654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212*6911 | pitná voda 4/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava,s.r.o. | 36277215 | 534,83 € | 02.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
208*6945 | pranie bielizne č.obj.16/2017,15/2017,14/2017,13/2017,12/2017, 11/2017,10/2017,9/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 644,43 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
2017002651*6883 | Faktúra potraviny obj.č.134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B.Šesták s.r.o. | 44240104 | 84,72 € | 28.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
53404*6884 | Faktúra potraviny obj.č.98/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 2 190,26 € | 28.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
7327004679 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.111/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 446,47 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
220171661 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.133/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 388,35 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
20172615 | Faktúra potraviny obj.č.129/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 305,64 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
10170021 | školenie -riadenie ošetr.procesuč.obj.IDKP 013 M03 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 439,00 € | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
10170022 | školenie - opatrov.proces podľa M. Krohwinkel č.obj. IDKP 002 eMKa | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 400,00 € | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
290882752*6925 | služba orange | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovakia ,a.s. | 35697270 | 49,95 € | 27.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
219*6962 | plast.sud 4 x obj.č.16/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ZRT, s.r.o. | 44272995 | 95,66 € | 27.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
5117040177 | Faktúra vajcia obj č.125/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
31709886 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.119/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 502,62 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
220171626 | Faktúra cvocie a zelenina obj.č.131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 161,36 € | 25.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
2017002543 | Faktúra potraviny obj.č.132/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B.Šesták s.r.o. | 44240104 | 599,78 € | 25.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
2317366 | IS Cygnus 4-6/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft,s.r.o. | 26297850 | 871,20 € | 25.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
31709502*6889 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.112/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 561,52 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
31709502*6890 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.112/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 561,52 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
9112171516 | dobropis | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava,s.r.o. | 36277215 | -1 051,88 € | 24.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
7170100362 | poplatok za informáciu -audit | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Prima banka Slovensko ,a.s. | 31575951 | 60,00 € | 24.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
2272017 | pracovné oblečenie kuchyňa č.obj.20/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lukáš Minarovič -pracovné oblečenie | 43617603 | 90,00 € | 22.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
1702944 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.113/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 240,55 € | 21.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
117062411 | Faktúra potraviny obj. č 123 /P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 751,31 € | 20.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
220171561 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.122/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,56 € | 19.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
2171026142 | vodné stočné 1-3/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť ,a.s. | 36252484 | 6 251,62 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
7327004206*6819 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.96/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 531,58 € | 13.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
7327004206*6820 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.96/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 531,58 € | 13.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
220171520*6822 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.120/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 207,96 € | 13.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
5117040015 | Faktúra vajcia obj.č.103/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 13.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
220171520*6824 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.121/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,33 € | 13.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra |