Orange Slovensko
Informácie
- Názov: Orange Slovensko
- IČO: 17639760
- Adresa: Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 265,90 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 3553047130 | zaradenie mot.vozidla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa posťovňa, a.s. | 17639760 | 0,00 € | 10.11.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | 46 | Zmluva | |||
| Z201540956_Z | Nákup automatických pračiek s certifikátom na profesionálne použitie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Hoferica LIMAR | 17639760 | 0,00 € | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 47 | Zmluva | ||
| 1896*4501 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 2 100,53 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1897*4502 | Fa.zo dňa 8.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 968,69 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1911*4503 | Fa.zo dňa 9.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 308,44 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1910*4504 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 308,44 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1953*4571 | Fa. zo dňa 19.10.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 682,19 € | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 2018*4648 | Fa. 20x zo dňa 2.11.2015 ,zmluva zo dňa 12.11.2008. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | 237,97 € | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2029*4665 | Fa. zo dňa 3.11.2015 - oprava práčky Beethovenová 20., obj.č.345/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková-STROJMAT | 17639760 | 34,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2037*4676 | Fa. zo dňa 4.11.015, USB Kľúče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o. | 17639760 | 48,27 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2149*4844 | Fa. zo dňa 24.11.2015-betonáreň Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stavoindustria SK,a.s. betonáreň | 17639760 | 234,00 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2186*4911 | Fa. zo dňa 2.12.2015-Orange služ.telefóny-20x (zmluva zo dňa 12.11.2008). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | 236,68 € | 03.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 262/2015 | Odkúpenie motorového vozidla-Citroen Jumpy z r.2002. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 1 062,00 € | 03.12.2015 | Faktúra | ||||||
| *4557 | Autobusová doprava pre denné centrá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár, | 17639760 | 0,00 € | 23.10.2014 | 23.10.2014 | 47 | Zmluva |