Mobelix sk s.r.o
Informácie
- Názov: Mobelix sk s.r.o
- IČO: 17639760
- Adresa: Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
998/2016 | Zamok FAB ,zaves dverí ,BRANO | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 17639760 | 53,40 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
996/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 17639760 | 180,70 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
1046/2016 | Uhrada TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband | 17639760 | 220,59 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
1082/2016 | ZF 1603191 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mediatel s.r.o | 17639760 | 60,00 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
1096/2016 | Telefony | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 39,00 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
1114/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 17639760 | 312,79 € | 24.06.2016 | Faktúra | ||||||
1235/2016 | Gebo spojka-MMB,obj.211/016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 17639760 | 36,04 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
1237/2016 | Radiátor Korado,obj.226/016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 17639760 | 35,00 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
1247/2016 | potraviny - Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 351,41 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1248/2016 | potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 356,80 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1254/2016 | preprava DC-Hospodárska 35,29.6.016251,04 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 17639760 | 0,00 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1259/2016 | potraviny - Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 177,83 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1260/2016 | potraviny Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 188,63 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1261/2016 | potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 294,63 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1527/2016 | faktura 1527 zverejnená 9.9..2016 tatrach.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 17639760 | 606,04 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
1558/2016 | Kancelársky nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 17639760 | 2 015,23 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
1604/2016 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Matláková ,Strojmat | 17639760 | 74,88 € | 23.09.2016 | Faktúra | ||||||
1629/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 8,16 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1628/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 1,94 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1631/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,28 € | 28.09.2016 | Faktúra |