Mobelix sk s.r.o


Informácie
  • Názov: Mobelix sk s.r.o
  • IČO: 17639760
  • Adresa: Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 206

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
221/2023 dezinsekcia priestorov kuchyne a jedálne zmluva zo dňa 17.05.2023 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD.s.r.o. 17639760 320,40 € 30.06.2023 JUDr.Vlastimil Očenáš Objednávka
*20341 Zmluva o dielo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 17639760 0,00 € 16.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 43 Zmluva
114/2020 objednávka zo dňa 30.4.2020-2000ks -stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ticket Service,s.r.o. 17639760 8 000,00 € 04.05.2020 JUDr.Vlastimil Očenáš Objednávka
Z201912277 Z Nákup čistiacich prostriedkov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PhDr Gabriela Spišáková - Majster Papier 17639760 0,00 € 23.04.2019 24.04.2019 23.04.2020 23.04.2019 47 Zmluva
*15671 Zmluva o dodávke plynu- MAGNA ENERGIA a.s. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 17639760 0,00 € 24.09.2019 01.01.2020 31.12.2021 24.09.2019 57 Zmluva
Z20198429 Elektroinštalačný material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopun 17639760 0,00 € 09.10.2019 19.03.2019 18.03.2020 09.10.2019 47 Zmluva
15/2018 UPC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC Broadband Slovakia s.r.o. 17639760 8,59 € 08.01.2018 Faktúra
178/2018 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 173,24 € 30.01.2018 Faktúra
196/2018 HP Tlačiareň Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio s.r.o. 17639760 57,20 € 31.01.2018 Faktúra
304/2018 Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 368,00 € 13.02.2018 Faktúra
305/2018 Zálohová platba 2,3/2018,objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 104,00 € 13.02.2018 Faktúra
306/2018 Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hodžova 38 v Trnave. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 42,00 € 13.02.2018 Faktúra
307/2018 Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Vl. Clementisa 51 v Trnave. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 9,00 € 13.02.2018 Faktúra
308/2018 Zálohová platba energie za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 31,00 € 13.02.2018 Faktúra
309/2018 Zálohova platba energie za 2,3/2018, objekt Mozartova 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 500,00 € 13.02.2018 Faktúra
310/2018 Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Starohájska 2, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 9 714,00 € 13.02.2018 Faktúra
432/2018 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 162,98 € 28.02.2018 Faktúra
631/2018 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ederned Slovakia s.r.o. 17639760 8 050,00 € 04.04.2018 Faktúra
634/2018 Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018, v objekte budova UCM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 17639760 26,78 € 03.04.2018 Faktúra
Zmuva Citroen Jumpy Kúpna zmuva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnej starostlivosti 17639760 0,00 € 14.12.2017 14.12.2017 47 Zmluva