Stredisko socialnej starostlivosti ,Trnava
Informácie
- Názov: Stredisko socialnej starostlivosti ,Trnava
- IČO: 17639760
- Adresa: Stredisko socialnej starostlivosti ,Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1103/24 | fakturačné údaje 7-8/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 183,49 € | 26.08.2024 | 27.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1421/24 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | Iné | 196,92 € | 28.10.2024 | 29.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1624/24 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | Palivá, energie, voda, telefóny | 188,47 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| 221/2023 | dezinsekcia priestorov kuchyne a jedálne zmluva zo dňa 17.05.2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD.s.r.o. | 17639760 | 320,40 € | 30.06.2023 | JUDr.Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| *20341 | Zmluva o dielo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 17639760 | 0,00 € | 16.04.2021 | 16.04.2021 | 16.04.2021 | 43 | Zmluva | |||
| 114/2020 | objednávka zo dňa 30.4.2020-2000ks -stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ticket Service,s.r.o. | 17639760 | 8 000,00 € | 04.05.2020 | JUDr.Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| Z201912277 Z | Nákup čistiacich prostriedkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PhDr Gabriela Spišáková - Majster Papier | 17639760 | 0,00 € | 23.04.2019 | 24.04.2019 | 23.04.2020 | 23.04.2019 | 47 | Zmluva | ||
| *15671 | Zmluva o dodávke plynu- MAGNA ENERGIA a.s. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 17639760 | 0,00 € | 24.09.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 24.09.2019 | 57 | Zmluva | ||
| Z20198429 | Elektroinštalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopun | 17639760 | 0,00 € | 09.10.2019 | 19.03.2019 | 18.03.2020 | 09.10.2019 | 47 | Zmluva | ||
| 15/2018 | UPC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 17639760 | 8,59 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 178/2018 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 173,24 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 196/2018 | HP Tlačiareň | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 17639760 | 57,20 € | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 304/2018 | Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 368,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 305/2018 | Zálohová platba 2,3/2018,objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 104,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 306/2018 | Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hodžova 38 v Trnave. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 42,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 307/2018 | Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Vl. Clementisa 51 v Trnave. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 9,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 308/2018 | Zálohová platba energie za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 31,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 309/2018 | Zálohova platba energie za 2,3/2018, objekt Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 500,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 310/2018 | Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 9 714,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 432/2018 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 162,98 € | 28.02.2018 | Faktúra |