Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | čistiace prostriedky č.obj:007/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 209,60 € | 25.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 2/2024/SP | webinár | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 42263000 | 50,00 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | |||||
| 018/2024 | Čistenie kanalizácie. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie.ZSK.s.r.o. | 51902877 | 200,00 € | 25.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Kristína Bullová | Objednávka | ||||
| 47 | Digi Slovakia, úhrada služieb za satelit | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Digi Slovakia s.r.o. | 35701722 | 4,00 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 50 | potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 421,63 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 51 | potraviny č. obj. 21/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 572,00 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 48 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 95,98 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 52/2024 | úradná skúška výťahov Obj.118/2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kone s.r.o. | 31359884 | 2 649,60 € | 24.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 21/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 572,00 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 49 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,16 € | 23.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 017/2024 | online seminár-zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií v zmysle novely zákona. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProEko-Inštitút vzdelávania | 50685406 | 89,00 € | 23.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Kristína Bullová | Objednávka | ||||
| 016/2024 | kľúč od auta Cintroen | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Vrábel-SEZAM, OC Balakovo | 33214760 | 150,00 € | 23.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Kristína Bullová | Objednávka | ||||
| 015/2024 | IP dome kamera Dahua s Full HD rozlíšením 2Mpx, vysoko spoľahlivý pevný disk pre prevádzku 24x7 6T , montáž | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rejk-net s.r.o. | 47528176 | 658,51 € | 23.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Kristína Bullová | Objednávka | ||||
| 43 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 237,79 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 44 | potraviny č. obj. 15/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 645,40 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 45 | oprava práčky LAVAMAC, výmena vadnej poistky Obj.č.009/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pragoperun SK s.r.o. | 35901896 | 180,00 € | 22.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 46 | Iresoft-IS Cygnus SK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Iresoft SK, s.r.o. , | 55806538 | 1 207,66 € | 22.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| ZF:2*18033 | predsieňová stena 12x,č.obj:013/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 958,80 € | 19.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 39 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 317,42 € | 19.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 41 | školenie podľa obj. č 01/2024/E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského s.r.o. | 36333166 | 69,00 € | 19.01.2024 | 20.01.2024 | Faktúra |