Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/2024 | oprava plynového sporáka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JAZ servis, Kamil Gajdošík | 33550492 | 200,00 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Ing. Kristína Bullová | Objednávka | ||||
| 030/2024-H | Trojháčik Vešiak | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SIKO Kúpeľne a.s. | 43864074 | 323,70 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 70/2024 | faktúra za elektrinu 01.02.2024-29.02.2024 zmluva 921/2022 1223/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Magna energia a.s. | 35743565 | 966,86 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 71/2024 | faktúra za plyn 01.02.2024-29.02.2024 zmluva č.978/2022 1222/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Magna energia a.s. | 35743565 | 525,68 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 72/2024 | faktúra za pitnú vodu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefe Trnava s.r.o. | 36277215 | 423,40 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 80/2024 | faktúra za konzolu nástennú + kábel Objednávka č.002/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 520,80 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 83 | potraviny č. obj. 9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 24,97 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 84 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 36,36 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 81/2024 | požiarna ochrana 01/2024 zmluva č.684/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 96,00 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 82/2024 | servis mangľového stroja Objednávka č.020/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pragoperun SK s.r.o. | 35901896 | 157,20 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 102 | Trojháčik Vešiak č.obj:030/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SIKO Kúpeľne a.s. | 43864074 | 323,70 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 73 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 111,52 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 74 | potraviny č. obj. 22/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 379,14 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 75 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 277,84 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 95 | predsieňový vešiak č.obj:026/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 69,90 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 026/2024-H | predsieňový vešiak | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 69,90 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 23/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 974,80 € | 01.02.2024 | 02.02.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 24/P | Odvoz kuchynského odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 0,00 € | 01.02.2024 | 02.02.2024 | Ing. Pavol Žák | Objednávka | ||||
| 02/2024/E | Poradenské služby v účtovníctve a prechod do roku 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 000,00 € | 01.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Zuzana Hýbelová | Objednávka | ||||
| 68 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,10 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Faktúra |