Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 338,99 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| 124 | potraviny č. obj. 26/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 517,01 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| 129 | prestieradlá 140x220 Obj.č.034/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Praktik Textil , s.r.o. | 44491191 | 1 293,60 € | 19.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 131 | kancelárske potreby Obj.č.035/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bebi s.r.o. | 44981465 | 1 906,07 € | 19.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 130 | tlačidlá na WC k inštalačnému modulu Obj.č. 023/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gienger, spol s.r.o. | 36773565 | 133,18 € | 19.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 035/2024 | kancelársky sortiment | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bebi s.r.o. | 44981465 | 1 906,07 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Eva Čavarová-pokladníčka/skladníčka | Objednávka | ||||
| 036/2024 | kurz Manažér kvality v sociálnych službách + certifikát | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 51216477 | 855,00 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Kristína Bullová,- poverená vedením tech.-hospodár | Objednávka | ||||
| 034/2024 | nákup plachiet | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Praktik Textil , s.r.o. | 44491191 | 1 294,00 € | 16.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Kristína Bullová,- poverená vedením tech.-hospodár | Objednávka | ||||
| 28/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 658,22 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 120 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 196,49 € | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 121 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 189,34 € | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 122 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 109,56 € | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 116 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 76,24 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 117 | potraviny č. obj. 27/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 169,77 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 118 | potraviny č. obj. 18/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 136,55 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 27/P | potraviny č. obj. 27/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 169,77 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 112 | potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 581,36 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 113 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 262,84 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 114 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,83 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 111 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 130,57 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra |