Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 379,77 € | 05.03.2024 | 04.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 159/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 76,51 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 160/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 50,13 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 162/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 374,86 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 165/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 2 020,40 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 166/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 166,88 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 167/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 591,66 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 004/2024-E | balík služieb na profesia.sk | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alma Career Sloavkia s.r.o. | 35800861 | 898,80 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 157/2024 | požiarna ochrana 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 161/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 115,53 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 158/2024 | el. energia 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 1 427,19 € | 04.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 047/2024-H | revízia komína | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Lesay- Kominárstvo | 46806636 | 37,10 € | 04.03.2024 | 05.03.2024 | Zuzana Križanová, referentka tech.- hosp.úseku | Objednávka | ||||
| 048/2024-H | jednorázové rukavice č.M-L | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Romisi, s.r.o. | 55834884 | 955,20 € | 04.03.2024 | 04.03.2024 | Eva Čavarová-pokladníčka/skladníčka | Objednávka | ||||
| 046/2024 | Služby spojené s verejným obstarávaním | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JAM Consulting s.r.o. | 53273729 | 3 600,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ing. Kristína Bullová,- poverená vedením tech.-hospodár | Objednávka | ||||
| 153/2024 | el. energia 3/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 966,86 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 154/2023 | plyn 03/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 525,68 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 156/2024 | SLA služby 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 826,50 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 163/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 310,82 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 164/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 61,36 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 151/2024 | kancelárske potreby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BEBI s.r.o. | 44981465 | Iné | 146,34 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra |