Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 865,07 € | 17.01.2024 | 18.01.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 18/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 573,67 € | 17.01.2024 | 18.01.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 19/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 58,56 € | 17.01.2024 | 18.01.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 007/2024-H | čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 209,60 € | 16.01.2024 | 16.01.2024 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 16/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 68,10 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 013/2024-H | predsieňová stena 12x | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 958,80 € | 16.01.2024 | 16.01.2024 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 1228/2024 | Kúpna zmluva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | Iné | 958,80 € | 16.01.2024 | 06.02.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Zmluva | |
| 23 | potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 319,07 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 24 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 107,76 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 25 | potraviny č. obj. 11/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 1 003,36 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 858 | Vodné a stočné 10/2023-12/2023 Na základe zmluvy 212/2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 911,85 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 26 | korková tabuľa, regál č.obj:006/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 223,20 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 860 | Elektrina-vyúčtovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 877,27 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 27 | Dodávka plynu 01/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 525,68 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 009/2024-H | Oprava práčky LAVAMAC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 180,00 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | K. Bullova | Objednávka | ||||
| 20 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 80,89 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 21 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,21 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| ZF:1*17992 | Nábytok obj.č.003/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 1 821,50 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 22 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 307,07 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 857 | právne služby 12/2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 183,02 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra |