Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400082 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB black 4ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 780,00 € | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400070 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400061 | Správa aplikácie "odpady" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Peter Pastorek - INSYS | 41430379 | 150,00 € | 01.03.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400065 | Indexácia video nahrávky zo dňa 29.02.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 114,00 € | 01.03.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400067 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.03.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400071 | Prenájom optických nenasvietených vlákien TT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,70 € | 01.03.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400072 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 659,64 € | 01.03.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400062 | Zmluvná odplata v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 31.8.2023 podľa čl. V ods.2 za 2/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400063 | Webhosting 2/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Lomtec.com a.s. | 35795174 | 60,00 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400064 | Nájom na základe zmluvy č. 34/2021 za 2/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 133,38 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400066 | Licencie ESET PROTECT Essential 80 licencií, ESET PROTECT Advanced 440 licencií | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 8 371,16 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400068 | Jazykový kurz 2/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 434,81 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400069 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 2/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400073 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 811,58 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400075 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 2/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 495,34 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400076 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 2/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 753,22 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400077 | Microsoft Office 365 Business Standard, Basic, Premium za mesiac 2/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 500,68 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400058 | Stravné lístky 3/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 164,79 € | 27.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400060 | Poskytnutie právnych služieb súvisiacich s vedením zápisu v RPVS na základe dohody o poskytovaní služieb vo vzťahu k RPVS | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. | 36857548 | 546,48 € | 25.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400057 | Originálna páska Dymo Rhino 18443 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 74,85 € | 23.02.2024 | Faktúra |