Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400224 | Microsoft Office 365 Business Standard, Basic, Premium za mesiac 6/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 520,29 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400225 | Nájom za 6/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 133,38 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400227 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostnéhotechnika a technika BOZP | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 114,00 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400229 | Konzultácie k SCCM Endpoint 1,5 h | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 144,00 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400232 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 401,60 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400233 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 15,05 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 24110026 | Microsoft 365 Business Standard 300ks, Office 365 E1 EEA (no Teams) 37 ks, Office 365 E3 EEA (no Teams) 1ks, Microsoft Teams EEA 1 ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 3 065,23 € | 28.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2400211 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 6 177,60 € | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400239 | Systémová údržba Human Standard do 600 OC za rok 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 9 670,37 € | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400210 | Stravné lístky 7/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 148,79 € | 26.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400209 | Optické pripojenie Pekárska 23 v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 680,00 € | 25.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400208 | Montáž - výmena optického kábla Zelený kríček | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 701,50 € | 24.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 24110025 | Systémová údržba pre rok 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 9 670,37 € | 20.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| FPT2400237 | Webhosting od 1.6.2024 do 30.6.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 20.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400238 | Servis výpočtovej techniky od 1.6.2024 do 30.6.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 434,33 € | 20.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400205 | Predĺženie platnosti program CENKROS - Licencia č. 2 a Licencia č. 3 (1.7.2024-30.6.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | KROS a.s. | 31635903 | 1 843,20 € | 18.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400203 | Pozáručný servis GIS za mesiac 6/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 396,00 € | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 24110024 | Oprava optického pripojenia kamier na Zelenom kríčku | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | Iné | 701,50 € | 10.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| FPT2400198 | Registrácia domény trnava.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JRM Slovakia, s.r.o. | 36240842 | 23,88 € | 10.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400199 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 139,54 € | 07.06.2024 | Faktúra |