Všetky dokumenty
Počet záznamov: 929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24110005 | Ročná podpora na rok 2024 a kontrolný audit | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Iné | 780,00 € | 05.02.2024 | 25.03.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| FPT2400026 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 05.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400027 | Zabezpečenie čítačky do výťahu MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Vrábel - SEZAM | 33214760 | 213,00 € | 05.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400031 | TSS Monitoring 2/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 05.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400048 | Účtovnícke práce za mesiac február 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 05.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400021 | Správa aplikácie "odpady" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Peter Pastorek - INSYS | 41430379 | 150,00 € | 01.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400023 | Stravné lístky 2/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 172,79 € | 01.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400025 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400028 | Prenájom optických nenasvietených vlákien TT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,70 € | 01.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400029 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 632,56 € | 01.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400020 | Zmluvnú odplatu v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 31.8.2023 podľa čl. V ods.2 za 1/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400022 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 37 066,62 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400024 | Microsoft Office 365 Business Standard, Basic, Premium za mesiac 1/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 492,80 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400030 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 1/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400034 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 849,30 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400035 | Nájom na základe zmluvy č. 34/2021 za 1/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 133,38 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400038 | Support k existujúcej infraštruktúre 1.1.2024-30.6.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 3 864,00 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400039 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 534,36 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400040 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 970,80 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400042 | Jazykový kurz 1/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 338,18 € | 31.01.2024 | Faktúra |