Všetky dokumenty
Počet záznamov: 961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110047 | Spracovanie 3D dát | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Mackom s.r.o. | 55791581 | 270,60 € | 12.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 25110048 | Monitor typ 1 45 ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 7 084,80 € | 19.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 25110049 | 8008G Entry-level DeskPhone, NOE-SIP, 128x64 pixels 1ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 179,33 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| 25110050 | CloudEngine S5735-S48P4XE-V2(C13_Europe) – vrátane dvoch zdrojov 1 ks, CloudEngine S5735-S48P4XE-V2(C13_Europe)-Technical Support Service 5 rokov | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Energotel, a.s. | 35785217 | 3 243,51 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | |||
| FPT2400254 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400255 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 466,82 € | 01.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400256 | Prenájom optických nenasvietených vlákien TT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,70 € | 01.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400257 | TSS Monitoring 8/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 06.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400258 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 513,14 € | 31.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400259 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 127,97 € | 07.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400260 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 73,43 € | 31.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400261 | Pozáručný servis GIS za mesiac 8/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 396,00 € | 15.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400262 | Tovar: Notebook HP ZBook Power 15 15.6" AMD Ryzen 7 32 GB/1024GB 1ks, TP-LINK Archer AX23 3ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 570,80 € | 12.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400263 | Webhosting od 1.7.2024 do 31.7.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 20.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400264 | Servis výpočtovej techniky od 1.7.2024 do 31.7.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 434,33 € | 20.07.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400265 | Opravu vozidla Hyundai IONIQ 6 PREMIUM | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BEGAM, spol. s r.o. | 31442242 | 1 575,10 € | 16.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400266 | Reg. poplatok za doménu - trnava.eu (od 7.8.2024-6.8.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 8,95 € | 06.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400267 | Reg. poplatok za doménu - welcometrnava.com (od 16.8.2024-15.8.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,54 € | 20.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400268 | Dodanie chráničky pre pokládku do zeme | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 8 039,04 € | 05.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400269 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie MsÚ - Lekáreň - Trhová ulica, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 1 096,21 € | 19.08.2024 | Faktúra |