Faktúry
Počet záznamov: 1098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400306 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 10/2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400305 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400320 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 717,22 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400317 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 39,42 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400316 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 9/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 709,43 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400315 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 9/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 462,82 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400314 | Jazyková výučba pre zamestnancov 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 96,62 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400313 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 322,36 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400304 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika a technika Požiarnej ochrany 7-9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 114,00 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400303 | Nájom a služby za 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 138,84 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400302 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400301 | Zmluvná odplata za 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400308 | Služby pozáručnej podpory a prevádzky PBX SLA 5x8, 4 hod. response time, do 8 hod. za 4Q/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 720,00 € | 27.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400307 | Ubytovanie v termíne 26.09-27.09.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BloomCore s. r. o. | 53074301 | 323,95 € | 27.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400300 | Kancelárske a čistiace potreby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 254,16 € | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400299 | Stravné lístky 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 132,79 € | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400298 | Registrácia domény tt-ip.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JRM Slovakia, s.r.o. | 36240842 | 23,88 € | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400326 | Webhosting od 1.9.2024 do 30.9.2024 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 20.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400327 | Servis výpočtovej techniky od 1.9.2024 do 30.9.2024 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 434,33 € | 20.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400328 | Služby na základe zmluvy od 1.9.2024-30.9.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 2 599,20 € | 20.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400294 | Indexácia video nahrávky zo dňa 17.09.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 114,00 € | 19.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400296 | Aktualizácia +servis k programu ŠJ4 od 18.9.2024-17.9.2025 (ŠJ Hodžova 40, ŠJ V Jame 27, ŠJ T.Tekela 1, ŠJ Vajanského 3) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 230,40 € | 19.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400293 | Pozáručný servis GIS za mesiac 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 396,00 € | 15.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400295 | SIM s mobilnými dátami China 10GB - 10 Days | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Maya Mobile | 17,00 € | 13.09.2024 | Faktúra | |||||||
| FPT2400290 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,39 € | 07.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400284 | TSS Monitoring 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 06.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400297 | Účtovnícke práce za mesiac september 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 02.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400277 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 9/2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 02.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400279 | ISP admin 5 -služby SERVER za obdobie 9/2024-8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | NET service solution, s.r.o. | 27849252 | 269,00 € | 01.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400280 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.09.2024 | Faktúra |