Faktúry
Počet záznamov: 1131
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2500028 | Prenájom software Allplan Professional 2025 na 12 mesiacov (1.3.2025-28.2.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Allplan Slovensko s. r. o. | 31335411 | 3 763,80 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500021 | mobilné on-line služby ŠKODA OCTAVIA trvanie 1 rok | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ŠKODA AUTO a.s. | 00177041 | 75,62 € | 03.02.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500025 | multiplatformní stereo sluchátka Genesis Argon 10ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 174,54 € | 03.02.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500027 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.02.2025-28.2.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,33 € | 01.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500031 | Leased Line - mesačný poplatok 1.2.2025-28.2.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500046 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 634,73 € | 01.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500017 | Čistiace potreby + repre | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 126,35 € | 31.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500019 | Služby pozáručnej podpory a prevádzky PBX SLA 5x8, 4 hod. response time, do 8 hod. za 1Q/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 738,00 € | 31.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500020 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 59 035,70 € | 31.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500022 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500018 | Filament 5ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Idea4U s. r. o. | 53555988 | 119,35 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500023 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 534,58 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500024 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 686,02 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500026 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 785,88 € | 31.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500029 | Nájom a služby za 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 142,31 € | 31.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500032 | Jazyková výučba pre zamestnancov 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 198,08 € | 31.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500034 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 104,37 € | 31.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500040 | využívanie služieb ZSE Drive 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 56,54 € | 31.01.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500012 | Stravné lístky 2/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 164,91 € | 30.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500016 | Hosting info_tt_it_trnava_sk (od 22.2.2025-22.2.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 165,21 € | 30.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500011 | TeamViewer-ročné predplatné a ročná podpora (20.1.2025-19.1.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TeamViewer Germany GmbH | 1 567,96 € | 20.01.2025 | 20.01.2025 | Faktúra | ||||||
| FPT2500015 | Točená telefónna šnúra RJ45/RJ11 3,5m 10ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 43,05 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500042 | Servis výpočtovej techniky od 1.1.2025 do 31.1.2025 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500043 | Služby na základe zmluvy od 1.1.2025-31.1.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 2 664,18 € | 20.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500044 | Webhosting od 1.1.2025 do 31.1.2025 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500010 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie Pekárska ulica, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 3 533,76 € | 17.01.2025 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500008 | Pozáručný servis GIS za mesiac 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500009 | Servis ŠKODA OCTAVIA - akumulátorová batéria nabíjanie, kontola, výmena | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 280,55 € | 15.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500006 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 1/2025: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 11.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| FPT2500007 | TSS Monitoring 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra |