Faktúry
Počet záznamov: 1098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400370 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400371 | Predĺženie platnosti program CENKROS - Licencia č. 1(1.1.2025-31.12.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | KROS a.s. | 31635903 | 1 065,60 € | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400372 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 11/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 465,78 € | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400386 | Upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 11 583,00 € | 08.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400373 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 11/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 695,53 € | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400367 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 12/2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400368 | Jazyková výučba pre zamestnancov 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 169,09 € | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400366 | Nájom a služby za 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 138,84 € | 02.12.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400365 | Zmluvná odplata za 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400369 | Čistiace potreby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 99,04 € | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400364 | Dotykový displej Huawei Idea Hub S2 65" 3 ks, dotykový displej Huawei Idea Hub S2 86" 1 ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alanata a. s. | 54629331 | 18 890,40 € | 29.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400362 | Apple iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 169,00 € | 28.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400363 | Stravné lístky 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 124,79 € | 28.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400361 | Licencia aplikácie na kommplexnú správu investičných akcií vrátane analýzy procesov, školenia a projektového manažmentu | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Opium.systems s. r. o. | 52744779 | 8 394,00 € | 26.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400360 | Pozáručný servis GIS za mesiac 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 396,00 € | 25.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400358 | Účtovnícke práce za mesiac november 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 21.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400359 | Nájomné za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Rehoľa menších bratov Františkánov | 00586862 | 810,19 € | 21.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400357 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie Moyzesova ulica, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 388,35 € | 20.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400382 | Príprava technických špecifikácií a podkladov (servisná zmluva IS) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Technologies, s.r.o. | 45936447 | 1 680,00 € | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400383 | Zabezpečenie prevádzky automatických sčítačov cyklistov | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Jantárová cesta, s.r.o. | 53226950 | 10 835,34 € | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400384 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 751,55 € | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400353 | Webhosting od 1.10.2024 do 31.10.2024 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 18.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400354 | Servis výpočtovej techniky od 1.10.2024 do 31.10.2024 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 a úprava web stránky sss.trnava.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 674,33 € | 18.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400355 | Služby na základe zmluvy od 1.10.2024-31.10.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 2 599,20 € | 18.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400352 | PC All in one Acer Aspire C27-1800 10ks + záruka 4 roky | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 7 737,60 € | 14.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400344 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 10/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 437,18 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400345 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 10/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 949,87 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400346 | využívanie služieb ZSE Drive 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 51,24 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400347 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 272,80 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400348 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,85 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra |