Faktúry
Počet záznamov: 1098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400349 | TSS Monitoring 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400350 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 736,06 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400351 | AutoCAD LT (11.11.2024-10.11.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Autodesk Ireland Operations UC | 460,00 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | ||||
| FPT2400343 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 11/2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 08.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400341 | Leased Line - mesačný poplatok 1.11.2024-30.11.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,70 € | 07.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400342 | Jazyková výučba pre zamestnancov 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 193,25 € | 07.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400340 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 579,54 € | 06.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400336 | Indexácia video nahrávky zo dňa 29.10.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 114,00 € | 05.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400337 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 05.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400338 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 05.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400339 | Nájom a služby za 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 138,84 € | 05.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400335 | Stravné lístky 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 132,79 € | 04.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400356 | Parkovacia karta ročná pre EČV TT 172 IZ (ŠKODA OCTAVIA) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Mesto Trnava | 00313114 | 400,00 € | 02.11.2024 | 12.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400332 | Zmluvná odplata za 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 31.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400333 | "Update a upgrade ASW " | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 37 066,62 € | 31.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400334 | "Upgrade ASW " | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 8 580,00 € | 31.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400330 | Poradenské a konzultačné služby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SBT Spid.com, s. r. o. | 54122937 | 600,00 € | 21.10.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400325 | Náhradné slúchadlo Apple AirPods Pro (2.generácia) 2023 pravé | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | WESTech, spol. s.r.o. | 35796111 | 89,00 € | 16.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400329 | Merač rýchlosti - MR AC verzia 2 ks s príslušenstvom a montážou | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZTS Elektronika SKS s.r.o. | 31598536 | 6 558,98 € | 16.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400323 | Pozáručný servis GIS za mesiac 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 396,00 € | 15.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400322 | Kábel PremiumCord HDMI 2.0 High Speed+Ethernet, 10m | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 527,59 € | 15.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400324 | SERVIS 2025 pre KOMPLET NET3 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STORMWARE s.r.o. | 36244791 | 391,20 € | 15.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400319 | Osadenie zemnej šachty vnútroblok Hospodárska 45 v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 170,00 € | 10.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400318 | Servis Hyundai IONIQ 6 PREMIUM | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BEGAM, spol. s r.o. | 31442242 | 233,45 € | 08.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400331 | Účtovnícke práce za mesiac október 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 08.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400321 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 117,32 € | 07.10.2024 | 07.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400312 | TSS Monitoring 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 04.10.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400311 | Leased Line - mesačný poplatok 1.10.2024-31.10.2024 a Leased Line- prenájom 2 optických nenasvietených vlákien 1.10.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 710,90 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400310 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 593,25 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| FPT2400309 | Telefónny aparát 8008G Entry-level DeskPhone 10ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 1 440,00 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Faktúra |