Faktúry
Počet záznamov: 1131
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400185 | Sluchátka JBL Live 770NC biele, sluchátka Apple AirPods Pro 2023 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 384,00 € | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400187 | Daňový doklad k prijatej platbe s VS 2401326 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 4digital s. r. o. | 47596783 | 1 189,72 € | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400188 | DJI Mini 4 Pro Fly More Combo | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 4digital s. r. o. | 47596783 | 0,00 € | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400190 | Daňový doklad k prijatej platbe s VS 2401330 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 4digital s. r. o. | 47596783 | 73,50 € | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400175 | Správa aplikácie "odpady" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Peter Pastorek - INSYS | 41430379 | 150,00 € | 03.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400177 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 03.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400182 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400184 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 641,28 € | 01.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400189 | Prenájom optických nenasvietených vlákien TT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,70 € | 01.06.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400176 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 5/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400178 | Zmluvná odplata v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 31.8.2023 podľa čl. V ods.2 za 5/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400179 | Stravné lístky 6/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 164,79 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400183 | Nájom na základe zmluvy č. 34/2021 za 5/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 133,38 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400186 | Preplatok za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 za nájomné a zálohové platby za služby na základe vyučtovania za rok 2023, za užívanie prenajatých nebytových priestorov v Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | -176,28 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400192 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 334,27 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400193 | Microsoft Office 365 Business Standard, Basic, Premium za mesiac 5/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 512,41 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400194 | Jazykový kurz 5/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 338,18 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400195 | Školenie - MDI Metodický deň informatikov | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 235,20 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400196 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 5/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 495,89 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400197 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 5/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 626,50 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400200 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 64,21 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400172 | Profylaktická prehliadka klimatizačných zariadení | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MS SERVIS s.r.o. | 44902964 | 198,00 € | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400180 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru (office) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -691,62 € | 28.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400181 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru (kolobežkáreň) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -383,25 € | 28.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400171 | Ubytovanie v termíne 22.5.2024-23.5.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 373,65 € | 23.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400169 | Dodanie, inštaláciu a aktiváciu 1 ks sčítačov ECO-Counter ZELT, batérie na 1 rok a licencie ECO-Visio PRO do 30.6.2025 lok. ul. Jána Hajdózyho v Trnave: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Jantárová cesta, s.r.o. | 53226950 | 6 048,00 € | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400202 | Aplikácia Zverejňovanie | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Aglo Solutions s. r. o. | 35973072 | 1 440,00 € | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400206 | Webhosting od 1.5.2024 do 31.5.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400207 | Servis výpočtovej techniky od 1.5.2024 do 31.5.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 434,33 € | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400168 | Servis a profylaxia | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 374,40 € | 17.05.2024 | Faktúra |