Faktúry
Počet záznamov: 9626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/612/26 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 387,83 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/613/26 | Zálohová faktúra za dodávku e. energie pre 2 OM. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 65,60 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/614/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 976,41 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/615/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2026 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 739,01 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/618/26 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 5/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 371,46 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/607/2026 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 4/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 704,64 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/608/26 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 4/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 237,53 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/606/26 | Elektor-materiaál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kopun Elektro s.r.o. | 52878112 | 577,04 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F605/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 193,94 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/604/26 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ticet Service s.r.o. | 52005551 | 7 600,00 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/601/26 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 466,51 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/599/26 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 56,40 € | 27.04.2026 | 27.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/600/26 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 36266027 | 4 578,38 € | 27.04.2026 | 28.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/603/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 620,08 € | 27.04.2026 | 28.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/602/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 177,70 € | 27.04.2026 | 28.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/598/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 265,27 € | 27.04.2026 | 08.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/597/26 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 268,53 € | 24.04.2026 | 27.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 595/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 359,98 € | 23.04.2026 | 27.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/596/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 384,61 € | 23.04.2026 | 27.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/575/26 | Montáž požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 144,89 € | 22.04.2026 | 22.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/574/26 | Office TV M | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | 0,00 € | 22.04.2026 | 24.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/576/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 109,86 € | 22.04.2026 | 24.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/573/2026 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 146,12 € | 22.04.2026 | 24.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/577/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 195,96 € | 22.04.2026 | 24.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/582/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 55,05 € | 22.04.2026 | 24.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/583/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 99,06 € | 22.04.2026 | 24.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/584/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 72,98 € | 22.04.2026 | 24.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/585/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 43,22 € | 22.04.2026 | 24.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/586/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 53,46 € | 22.04.2026 | 24.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/594/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 66,41 € | 22.04.2026 | 24.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |