Faktúry
Počet záznamov: 9612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/724/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 32,13 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/727/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 50,88 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/723/2026 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu - sekanie betónovej plochy, ručné výkopové práce, opravu / výmenu vod. potrubia "80", zváranie spojov, murárske a búracie práce v VI. časti objektu Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 4 340,00 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/730/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 259,60 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/729/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 151,96 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/736/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 49,98 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/735/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 178,76 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/739/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 62,42 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/742/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 106,26 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/722/26 | Mikrovlnná rúra | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleektro Max | 69,00 € | 21.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/721/2026 | Faktúra za opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | Iné | 77,49 € | 21.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/720/2026 | Faktúra za opravu a výmenu vodovodných ventilov, potrubí, montáž prechodov a výmenu hlavného ventilu v suteréne v VI. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 2 635,00 € | 20.05.2026 | 20.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/718/26 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 268,38 € | 20.05.2026 | 21.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/719/26 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | 322,89 € | 20.05.2026 | 21.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/717/2026 | Odborná prehliadka výťahov za 2. kvartál roka 2026 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 641,82 € | 19.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/714/26 | Vybavenie kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dumpot s.r.o. | 47914513 | 334,33 € | 19.05.2026 | 20.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/715/26 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 1 023,43 € | 19.05.2026 | 20.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/711/26 | Vodarenský materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aquastar, s.r.o. | 1 601,73 € | 19.05.2026 | 20.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/716/26 | Kontajner spolu s zhodnotením odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 30,75 € | 19.05.2026 | 20.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/707/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 231,20 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/706/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 720,00 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/709/26 | Zmäkčovacia súprava na vodu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeman Milan | 17702178 | 8 266,00 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/708/26 | Oprava kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeman Milan | 17702178 | 3 985,00 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/710/2026 | Faktúra za úpravu potrubia, montáž nového čerpadla na TÚV a na odstránenie havarijného stavu v kotolni v suteréne objektu Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 908,00 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/705/26 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 695,37 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/712/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 333,75 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/713/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 419,58 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/697/2026 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Apríl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -7 316,43 € | 14.05.2026 | 14.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/698/2026 | Výmena ventolov hydrantových systémov v objekte na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 10 760,20 € | 14.05.2026 | 14.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/699/2026 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Stavebné práce, opravárenské práce | 369,00 € | 14.05.2026 | 14.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |