Faktúry
Počet záznamov: 9612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/700/2026 | Vyhotovenie geometrického plánu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Režnák | 51456168 | 340,00 € | 14.05.2026 | 15.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/694/2026 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 4/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 108,26 € | 13.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/695/2026 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 51,20 € | 13.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/696/2026 | Faktúra za dezinsekciu vydymením a postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 674,41 € | 13.05.2026 | 14.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/686/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 380,27 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/683/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 11,69 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/684/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 50,29 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/681/2026 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac Apríl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 625,27 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/689/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 119,31 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/691/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 49,98 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/692/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 97,17 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/685/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 91,48 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/693/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 294,84 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/688/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 329,42 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/687/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 816,00 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/682/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 255,09 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/680/2026 | Konzultácie 4/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMUS IT a.s. | 57150184 | 993,84 € | 12.05.2026 | 14.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/678/26 | Oprava auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini spol.s.r.o. | 56105771 | 509,93 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/676/26 | Občerstenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 719,27 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/677/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 431,88 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/679/26 | Oprava kosačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Intec Juraj Žákovský | 22732721 | 474,50 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/673/2026 | Odber tepla za mesiac Apríl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 375,76 € | 08.05.2026 | 11.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/674/2026 | Faktúra za demontáž / montáž a presunutie 3 ks vodomerov v I. časti a opravu termoregulačného ventilu ÚK v V. časti, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 990,00 € | 08.05.2026 | 14.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/675/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 301,39 € | 08.05.2026 | 14.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/656/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 337,81 € | 07.05.2026 | 07.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/657/29 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 588,22 € | 07.05.2026 | 07.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/658/26 | Dobropis | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | -307,16 € | 07.05.2026 | 07.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/659/26 | Poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | 9,00 € | 07.05.2026 | 07.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/669/26 | Poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | 9,00 € | 07.05.2026 | 07.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/660/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 472,60 € | 07.05.2026 | 07.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |