Faktúry
Počet záznamov: 9627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/568/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 62,08 € | 20.04.2026 | 21.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/564/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 522,16 € | 20.04.2026 | 21.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/551/26 | Ročné vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -29 087,21 € | 17.04.2026 | 20.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/550/2026 | Faktúra za opravu a údržbu balkónových dverí v nájomnom byte č. 53/F, v objekte Nájomné byty na ulici Veterná 18 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Stavebné práce, opravárenské práce | 100,00 € | 17.04.2026 | 24.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/549/2026 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 121,13 € | 16.04.2026 | 24.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/544/26 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 3/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 175,79 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/546/26 | Vodné a stočné, zrážky za 1/4 roka 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 11 675,48 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/542/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | 671,31 € | 15.04.2026 | 20.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/547/26 | Infocar | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 108,24 € | 15.04.2026 | 20.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/548/26 | Výtlačky XEROX | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 207,31 € | 15.04.2026 | 20.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/543/2026 | Faktúra za výmenu obhoretej nefunkčnej smetnej nádoby o veľkosti 1100 litrov, pri bočnej strane objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 108,33 € | 15.04.2026 | 24.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/545/26 | Faktúra za vodné, stočné a zrážky - Dedinská, Modranka za prvý kvartál 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 6,08 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/538/2026 | Biologický odpad 3/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 46549625 | Iné | 116,60 € | 14.04.2026 | 14.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/540/2026 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | Iné | 79,95 € | 14.04.2026 | 14.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/541/2026 | Servisné práce na telefóne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Palivá, energie, voda, telefóny | 30,75 € | 14.04.2026 | 14.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/531/2026 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Iné | 65,35 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/532/2026 | Odborná prehliadka výťahov ,ZOS Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 202,21 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/535/2026 | Oprava , premeranie a spustenie výťahu - SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | Iné | 37,90 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/536/26 | Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu za druhý štvrťrok v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 159,15 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/539/26 | Servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 2 420,22 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/537/26 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Marec 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 940,97 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/526/2026 | Mikrovlnka Sencor SMW | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Mihálik ELEKTROMAX | 34424661 | Iné | 59,90 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/527/2026 | Hovorné 1-3/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Kultúra, média, tlač | 127,03 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/528/2026 | Hovory Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | Kultúra, média, tlač | 19,00 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/529/2026 | Hovory Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | Kultúra, média, tlač | 12,00 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/530/2026 | Tonery na sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Quatro print, spol. s r.o | 36365645 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 115,37 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/533/26 | Vyúčtovanie dodávky elektriny pre OM na ulici V jame 3 Trnava za mesiace Január - Marec 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -58,01 € | 10.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/534/26 | Vyúčtovanie dodávky zemného plynu pre OM na ulici V jame 3 Trnava za mesiace Január - Marec 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 119,90 € | 10.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/515/2026 | Faktúra za obhliadku, murárske, sekacie, vodoinštalačné, montážne / demontážne a opravárenské práce v obytnej miestnosti (bunke) č. 310 v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 450,00 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/513/2026 | Užívanie IS Cygnus SK na ZOS Coburgova, Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft, s.r.o. | 55806538 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 257,30 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |