Faktúry
Počet záznamov: 9626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/484/26 | Odborná prehliadka výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava, 1. kvartál 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 332,10 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/485/26 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 3/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 704,64 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/486/26 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 3/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 280,20 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/487/26 | Ročné vyúčtovanie za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za rok 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 480,41 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/488/26 | Ročné vyúčtovanie dodávky SV na prípravu TV za rok 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 103,06 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/490/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Apríl 2026 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 739,01 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/491/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Apríl 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 976,41 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/407/2026 | Nákup hračiek | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dráčik DIVI s.r.o. | 46118985 | Iné | 240,86 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/492/26 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 4/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/493/26 | Servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 130,65 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/495/26 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Marec 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| Pokladničné bloky 3/2026 | Nákup,rôzne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Obchodný dom Jednota | 168921 | Iné | 413,55 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/464/2026 | Prezutie motorových vozidiel 12ks, údržba motora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini spol.s.r.o. | 56105771 | Iné | 500,24 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/457/2026 | Doprava osôb DC Hlavná 8 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 338,69 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/479/2026 | Pekárenské výrobky-ZOS,COB,DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 454,04 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/476/2026 | Potraviny- DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | Iné | 42,51 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/473/2026 | Potraviny - kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | Iné | 250,55 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/470/2026 | Potraviny - COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | Iné | 298,46 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/467/2026 | Potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | Iné | 606,12 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/480/2026 | Elektromateriál - na sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kopun Elektro s.r.o. | 52878112 | Iné | 1 505,14 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/474/2026 | Mäsové výrobky - DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 53,96 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/472/2026 | Mäsové výrobky - kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 71,13 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/471/2026 | Mäsové výrobky - kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 108,09 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/468/2026 | Mäsová výrobky - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 302,40 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/465/2026 | Mäsové výrobky - COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 209,24 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/475/2026 | Mrazená zelenina -DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 19,20 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/469/2026 | Mrazená zelenina - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 25,82 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/466/2026 | Mrazená zelenina - COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 25,82 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/477/2026 | Zelenina - DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 4,34 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/478/2026 | Zelenina - DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 44,66 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |