Faktúry
Počet záznamov: 8364
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 295,34 € | 08.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
6/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 293,18 € | 07.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1118/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia ,a.s. | 36283576 | 973,69 € | 07.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1119/2024 | satelit 01/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Digi Slovakia s.r.o. | 35701722 | 17,90 € | 03.01.2025 | 10.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1121/2024 | PO 12/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 03.01.2025 | 15.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1/2025 | pripojenie do siete internet na rok 2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT -IT ,s.r.o. | 44102771 | 147,60 € | 03.01.2025 | 17.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1120/2024 | SLA služby 12/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT -IT ,s.r.o. | 44102771 | 1 826,50 € | 03.01.2025 | 17.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
5/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 387,79 € | 03.01.2025 | 17.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
2/2025 | elektrina 01/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 464,33 € | 02.01.2025 | 15.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
3/2025 | plyn 01/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 630,14 € | 02.01.2025 | 15.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1131/2024 | hovorné 7-9/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT ,s.r.o. | 44102771 | 114,19 € | 31.12.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1103/2024 | telefóny 24.11.2024-23.12.2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovakia, a.s. | 35697270 | 117,82 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1115/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 276,02 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1116/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 280,01 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1112/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 436,19 € | 30.12.2024 | 10.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1117/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia ,a.s. | 36283576 | 555,11 € | 30.12.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1113/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 346,40 € | 30.12.2024 | 28.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1114/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 640,36 € | 30.12.2024 | 28.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1110/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 338,88 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1111/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 363,90 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1109/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 364,29 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1104/2024 | oprava brány | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ing. Boris Dulina- PRUŽNOSŤ | 33509328 | 366,00 € | 27.12.2024 | 24.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1107/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 201,31 € | 27.12.2024 | 27.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1106/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 235,93 € | 27.12.2024 | 27.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1108/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 198,48 € | 27.12.2024 | 27.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1098/2024 | oprava videovrátnika | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET, s.r.o. | 47528176 | 220,45 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1102/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 366,63 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1101/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 117,71 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1100/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 180,26 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
1099/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 443,90 € | 23.12.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra |