Faktúry
Počet záznamov: 8846
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 421,57 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
364/2025 | SLA služny 04/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT ,s.r.o. | 44102771 | 1 964,49 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
365/2025 | elektrina vyúčtovanie 04/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 452,66 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
371/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia ,a.s. | 36283576 | 515,91 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
356/2025 | ubytovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Grand Hotel Bellevue, a.s. | 35781319 | 653,00 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
357/2025 | požiarna ochrana 04/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 98,40 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
367/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 43,53 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
370/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 101,75 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
369/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 209,74 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
354/2025 | elektrina 05/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 1 511,32 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
353/2025 | plyn 5/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 630,14 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
355/2025 | SV 04/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 408,46 € | 02.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
361/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 287,36 € | 02.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
366/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 88,54 € | 02.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
363/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 286,94 € | 02.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
362/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 518,75 € | 02.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
358/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 348,93 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
360/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 128,26 € | 30.04.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
359/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 148,94 € | 30.04.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
350/2025 | telefóny 24.3.-23.4.2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovakia, a.s. | 35697270 | 146,07 € | 28.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
349/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 69,50 € | 28.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
348/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 197,08 € | 28.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
347/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 847,10 € | 28.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
342/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 114,19 € | 28.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
352/2025 | školenie - deeskalačné techniky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 1 200,00 € | 28.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
345/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 419,36 € | 28.04.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
343/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 130,73 € | 28.04.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
344/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 97,90 € | 28.04.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
351/2025 | servis závlahy 04/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič - IRIGOL | 26426218 | 60,00 € | 28.04.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
339/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JOFI, s.r.o. | 54613094 | 189,00 € | 25.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra |