Faktúra č. 365/2026
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie pre seniorov, Trnava
- IČO: 00611972
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash & Carry s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 365/2026
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 15.06.2026
- Celková hodnota: 497,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 310/2026-P
- Dátum zverejnenia: 12.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310/2026-P | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | Iné | 497,56 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Objednávka |