Všetky dokumenty
Počet záznamov: 476
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400024 | Microsoft Office 365 Business Standard, Basic, Premium za mesiac 1/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 492,80 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400030 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 1/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400034 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 849,30 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400035 | Nájom na základe zmluvy č. 34/2021 za 1/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 133,38 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400038 | Support k existujúcej infraštruktúre 1.1.2024-30.6.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 3 864,00 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400039 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 534,36 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400040 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 970,80 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400042 | Jazykový kurz 1/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 338,18 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400047 | Účtovnícke práce za mesiac január 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400033 | Servis Timetec Attendance (dodanie 2 ks batérie 12V/7Ah (výmena v UPS 27/100) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 48,00 € | 29.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 24110003 | Dodanie 2 ks batérie 12V/7Ah (výmena v UPS 27/100) | TT-IT, s.r.o. informačné technológie Mesta Trnava | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | Iné | 66,00 € | 26.01.2024 | 25.03.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| 24110004 | Zabezpečenie čítačky do výťahu MsÚ | TT-IT, s.r.o. informačné technológie Mesta Trnava | 44102771 | Tibor Vrábel - SEZAM | 33214760 | Iné | 255,60 € | 26.01.2024 | 25.03.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| FPT2400018 | Hosting info_tt_it_trnava_sk (od 22.2.2024-22.2.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 86,26 € | 26.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 24110002 | Prepojenie HDPE - Kamenná cesta Trnava a dodávka a montáž UV stabilnej PE chráničky na most - Kamenný mlyn | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 106,09 € | 24.01.2024 | 25.03.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| FPT2400019 | Zemné a montážne práce na stavbe "Prepojenie HDPE, Kamenná cesta Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 10 106,09 € | 24.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400017 | Kancelárske a čistiace potreby | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 154,19 € | 22.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400016 | TeamViewer-ročné predplatné a ročná podpora (20.1.2024-19.1.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TeamViewer Germany GmbH | 00000001 | 1 567,96 € | 20.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400049 | Webhosting od 1.1.2024 do 31.1.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 20.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400050 | Servis výpočtovej techniky od 1.1.2024 do 31.1.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 434,33 € | 20.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400015 | Indexácia video nahrávky zo dňa 16.01.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 114,00 € | 19.01.2024 | Faktúra |