Všetky dokumenty
Počet záznamov: 476
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400044 | Ročná podpora k ochrane osobných údajov do (15.2.2025) kontrol.audit a kontrolu dodržiavania súladu s GDPR | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | 780,00 € | 12.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400045 | Používanie sw JOSEPHINE a za službu Asistenčný program na dobu od 12.02.2024 do 11.02.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 3 588,00 € | 12.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400043 | Redukcia Premium Cord Prevodník SCART na HDMI 1080P s napájacím zdrojom 230V | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 31,90 € | 09.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400037 | Televízor 40" CHiQ L40G78 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 218,59 € | 08.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400059 | Kontrola hasiacich prístrojov 3 ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Smartcon s.r.o. | 51697190 | 20,74 € | 08.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400036 | Poplatok za SSL certifikát RapidSSL, sslvpn.trnava.sk 7.2.2024-6.2.2027 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZONER s.r.o. | 35770929 | 47,88 € | 07.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400041 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 136,22 € | 07.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 24110006 | Prenájom systému JOSEPHINE a službu Asistenčná podpora | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | Iné | 3 588,00 € | 06.02.2024 | 25.03.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| 24110005 | Ročná podpora na rok 2024 a kontrolný audit | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Iné | 780,00 € | 05.02.2024 | 25.03.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Objednávka | ||
| FPT2400026 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 05.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400027 | Zabezpečenie čítačky do výťahu MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Tibor Vrábel - SEZAM | 33214760 | 213,00 € | 05.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400031 | TSS Monitoring 2/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 05.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400048 | Účtovnícke práce za mesiac február 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 05.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400021 | Správa aplikácie "odpady" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Peter Pastorek - INSYS | 41430379 | 150,00 € | 01.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400023 | Stravné lístky 2/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 172,79 € | 01.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400025 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400028 | Prenájom optických nenasvietených vlákien TT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,70 € | 01.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400029 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 632,56 € | 01.02.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400020 | Zmluvnú odplatu v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 31.8.2023 podľa čl. V ods.2 za 1/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400022 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 37 066,62 € | 31.01.2024 | Faktúra |