Faktúry
Počet záznamov: 664
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2500157 | Zmluvná odplata za 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500159 | Nájom a služby za 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 142,31 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500161 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500163 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 5/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 484,78 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500164 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 5/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 456,86 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500165 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 846,23 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500167 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 947,03 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500169 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 05/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 2 758,10 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500171 | Jazyková výučba pre zamestnancov 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 173,32 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500176 | Využívanie služieb ZSE Drive 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 45,37 € | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500160 | Účastnícky poplatok na konferencii CGIT 2025 v dňoch 29.-30.5.2025 (účastník: Jaroslav Otčenáš) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 430,50 € | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500166 | Fakturujeme Vám preplatok za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 za nájomné a zálohové platby za služby na základe vyučtovania za rok 2024, za užívanie prenajatých nebytových priestorov v Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -73,70 € | 29.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500152 | Oprava optického kábla - výmena celého úseku ZŠ K. Mahra v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 656,20 € | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500153 | Oprava optického kábla - výmena celého úseku MŠ K. Mahra v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 1 265,00 € | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500154 | Nadpaušálne výkony - práca konzultanta - konzultácia s novým užívateľom o cieľoch nasadenia systému | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CHASTIA s.r.o. | 36490911 | 116,85 € | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500155 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov Trhová 2, Trnava za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -205,92 € | 26.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500156 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov Trhová 2, Trnava za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -356,91 € | 26.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500148 | Aktualizácia posúdenia zdravotných rizík zamestnancov | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 125,00 € | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500147 | Geodetické služby v katastrálnom území Trnava, na základe objednávky č. 24110045: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SLEMI s. r. o. | 48289337 | 9 197,94 € | 20.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500180 | Servis výpočtovej techniky od 1.5.2025 do 31.5.2025 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500181 | Webhosting od 1.5.2025 do 31.5.2025 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500143 | TrollWall Premium 16.5.2025-15.5.2026 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TrollWall AI Technologies j. s. a. | 55316590 | 2 361,60 € | 16.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500151 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2025 podľa zmluvy | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 2 822,47 € | 16.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500142 | Pozáručný servis GIS za mesiac 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500149 | Odmena za poskytnutie konzultačných služieb v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 12.11.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 24 600,00 € | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500140 | TSS Monitoring 5/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500138 | Kábel telefónny RJ10 - 4m, čiierny točený 10ks, kábel telefónny RJ10 - 5m, čiierny točený 10ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 25,30 € | 12.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500135 | Profylaktická prehliadka klimatizačných zariadení | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | MS SERVIS s.r.o. | 44902964 | 210,00 € | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500137 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,40 € | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500129 | Elektronické služby online - ipdf.sk Balík služieb BASIC 90+ (200 tlačív) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Ľuboš Dzurik - SYNET | 40519431 | 8,55 € | 06.05.2025 | Faktúra |