Faktúry
Počet záznamov: 664
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2500193 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.07.2025-31.7.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,33 € | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500195 | Leased Line - mesačný poplatok 1.7.2025-31.7.2025 a Leased Line- prenájom 2 optických nenasvietených vlákien 1.7.2025-30.9.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 728,68 € | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500196 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 530,48 € | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500185 | Prenájom plochy na streche budovy pošty Trnava 1 za rok 2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 546,09 € | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500186 | Zmluvná odplata za 6/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500188 | Nájom a služby za 6/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 142,31 € | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500189 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 6/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 856,76 € | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500192 | Zabezpečenie periodickej činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika a technika Požiarnej ochrany 4-6/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 116,85 € | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500194 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 6/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500206 | Využívanie služieb ZSE Drive 6/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 12,90 € | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500197 | Rozvojové práce | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | WDS Solutions s. r. o. | 46450424 | 5 535,00 € | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500202 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 6/2025 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 269,84 € | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500201 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 6/2025 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 448,05 € | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500199 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 973,44 € | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500183 | Predĺženie platnosti program CENKROS - Licencia č. 2 a Licencia č. 3 (1.7.2025-30.6.2026) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | KROS a.s. | 31635903 | 2 036,88 € | 27.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500184 | Jazyková výučba pre zamestnancov 6/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 198,08 € | 27.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500182 | Indexácia video nahrávky zo dňa 24.06.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 116,85 € | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500207 | Servis výpočtovej techniky od 1.6.2025 do 30.6.2025 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500208 | Webhosting od 1.6.2025 do 30.6.2025 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500179 | Pozáručný servis GIS za mesiac 6/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500178 | Úprava parametrov hosting info_tt_it_trnava_sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 20,73 € | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500175 | TSS Monitoring 6/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500172 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie Kornela Mahra, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 681,43 € | 09.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500173 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie Paulínska ulica, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 269,25 € | 09.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500174 | registrácia domény trnava.sk | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | JRM Slovakia, s.r.o. | 36240842 | 24,48 € | 09.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500177 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,35 € | 07.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500162 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 6/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 02.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500158 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.06.2025-30.6.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,33 € | 01.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500168 | Leased Line - mesačný poplatok 1.6.2025-30.6.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.06.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500170 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 604,14 € | 01.06.2025 | Faktúra |