Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 262,39 € | 17.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 28 | Servis výťahov (údržba a prehliadky) 1.1.-31.3.2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 020,10 € | 17.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 29/2024 | Vozík Pegas 16 Na základe objednávky č. 001/2024-H zo dňa 9.1.2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market s.r.o. | 36232017 | 194,00 € | 17.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DBP 01 | vysporiadanie faktúr za dodávky plynu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Magna energia a.s. | 35743565 | -294,86 € | 17.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 010/2024-H | Pager dvojriadkový k signalizačnému systému. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TheraCare s.r.o. | 51400294 | 994,80 € | 17.01.2024 | 17.01.2024 | K. Bullova | Objednávka | ||||
| 011/2024-H | Ovládač polohovateľného lôžka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 90,00 € | 17.01.2024 | 18.01.2024 | K. Bullova | Objednávka | ||||
| 17/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 865,07 € | 17.01.2024 | 18.01.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 18/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 573,67 € | 17.01.2024 | 18.01.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 19/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 58,56 € | 17.01.2024 | 18.01.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 007/2024-H | čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 209,60 € | 16.01.2024 | 16.01.2024 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 16/P | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 68,10 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 013/2024-H | predsieňová stena 12x | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 958,80 € | 16.01.2024 | 16.01.2024 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 1228/2024 | Kúpna zmluva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | Iné | 958,80 € | 16.01.2024 | 06.02.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Zmluva | |
| 23 | potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 319,07 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 24 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 107,76 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 25 | potraviny č. obj. 11/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 1 003,36 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 858 | Vodné a stočné 10/2023-12/2023 Na základe zmluvy 212/2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 911,85 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 26 | korková tabuľa, regál č.obj:006/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 223,20 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 860 | Elektrina-vyúčtovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 877,27 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 27 | Dodávka plynu 01/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 525,68 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra |