Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367*15469 | oprava spoločnej televíznej antény, obj. 90/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 209,60 € | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 366*15423 | Divadlo SELAVI, obj. č. 12/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Divadlo SELAVI | 53840829 | 150,00 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 365*15468 | Snímanie zariadenia pre Street View, obj.43/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Panoramas, s.r.o. | 27696618 | 834,90 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 358*15412 | čistiace prostriedky č.obj:86/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 934,44 € | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 360*15413 | Hovorné II. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 147,38 € | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| ZFA16 | Zálohová faktúra na zimnú záhradu zml. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SkloBau s.r.o. | 51320347 | 22 104,00 € | 13.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 364*15418 | potraviny č. obj. 157/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 688,20 € | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 362*15419 | ml. tovar č. obj. 147/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 20,24 € | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 361*15421 | Kontrola hasiacich prístrojov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 423,83 € | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 357*15407 | potraviny č. obj. 156/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 299,15 € | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 157/P*15417 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 688,20 € | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 91/2022-H | Elektroinštalačné práce | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 1 296,96 € | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 89/2022-H | Káble na signalizáciu klientov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Theracare s.r.o. | 51400297 | 0,00 € | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 90/2022-H | Oprava spoločnej televíznej antény | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 209,60 € | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 88/2022-H | Oprava havarijného stavu stúpačky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 44814836 | 419,60 € | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 87/2022-H | tonery 9x | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 1 616,40 € | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 156/P*15406 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 299,15 € | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 356*15405 | potraviny č. obj. 155/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 481,83 € | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 354*15409 | tonery č.obj:87/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 1 616,40 € | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 353*15410 | Pranie a chemické čistenie, obj. 72/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 262,92 € | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra |