Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413*15512 | rukavice jednorázové č.obj:98/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1 109,95 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 414*15513 | reprezentačné č.obj:99/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 65,55 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 416*15515 | Potraviny, č. obj. 177/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Merto Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 765,44 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 177/P*15514 | Potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Merto Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 765,44 € | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 99/2022-H | reprezentačné | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 65,55 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 98/2022-H | rukavice jednorázové | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1 109,95 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 412*15508 | ovocie a zelenina, č. obj. 158/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 4355811 | 1 121,74 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 407*15499 | Pek. výrobky, č. obj. 163/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 537,01 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 409*15502 | potraviny č. obj. 166/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 333,72 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 410*15503 | Ml. výrobky, č. obj. 168/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 22,00 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 411*15505 | Kalibrácia váh, č. obj. 174/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 3795421 | 194,40 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 408*15507 | BOZP č.obj:zmluva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34917396 | 96,00 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 115/2022-H | Pranie a chemické čistenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 464,77 € | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 175/P*15506 | Odvoz kuchynského odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Espik Group s.r.o. | 46754768 | 90,46 € | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 173/P*15501 | Ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novocasing Nitra, s.r.o. | 36530506 | 1 131,50 € | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 96/2022-H | Podlahová krytina PRIMO PLUS | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 5 377,86 € | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 395*15490 | Dodávka elektriny 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 350,18 € | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 402*15492 | Podlahová kratina PRIMO PLUS, obj. 96/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 5 377,86 € | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 404*15493 | Dodávka vody na ohrev 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 405*15497 | potraviny č. obj. 170/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Merto Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 430,78 € | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Faktúra |