Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/2023/SP*17264 | Tyčka P1 100cm | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 39,80 € | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Lívia Mokošáková | Objednávka | ||||
| 202/P*17270 | Odvoz kuchynského odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Ing. Soňa Gacková | Objednávka | ||||
| 114/2023-H | Meranie a kontrola germicídnych žiaričov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NEXA s.r.o. | 36239798 | 150,00 € | 02.10.2023 | 02.10.2023 | K. Bullova | Objednávka | ||||
| 47/2023-C. | blúza pracovná | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol s.r.o. | 50049003 | 181,30 € | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 46/2023-C. | mikina pracovná | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Sarana Pharm s.r.o. | 44718071 | 90,00 € | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 580*17253 | Dodávka plynu 10/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,95 € | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 581*17254 | Dodávka elektriny 10/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 589*17256 | Pitná voda 09/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 396,32 € | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 590*17258 | Licencia na IC Cygnus 10-12/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 28230883 | 1 092,92 € | 02.10.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 591*17260 | ubytovanie na teambuilding podľa obj. č. 09/2023/E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FUTURUM MMI s.r.o. | 47230851 | 1 669,50 € | 02.10.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 588*17271 | ovocie, zelenina č. obj. 200/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 675,00 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 596*17272 | potraviny č. obj. 185/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 12,70 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 597*17273 | potraviny č. obj. 145/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 308,99 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 598*17274 | potraviny č. obj. 191/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 797,69 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 599*17275 | potraviny č. obj. 186/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 154,19 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 595*17276 | potraviny č. obj. 187/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 399,25 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 587*17277 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 136,18 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 204/P*17268 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 64,87 € | 01.10.2023 | 04.10.2023 | Soňa Gacková | Objednávka | ||||
| 579*17252 | Drevené hobľované dosky (oprava lavičiek) Objednávka č. 112/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Andrej Gurovič | 35173360 | 140,00 € | 30.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 577*17248 | Čistenie odlučovača tukových látok Objednávka č. 41/2023-Č | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKO Trnava s.r.o. | 36263800 | 216,00 € | 29.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |