Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/P*15651 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 547,14 € | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 204/P*15650 | Potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 615,15 € | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 203/P*15649 | Mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 657,49 € | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 202/P*15648 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 484,84 € | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | |||||
| 481*15636 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 175/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 90,46 € | 08.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 476*15653 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 78,60 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 477*15654 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 53,40 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 474*15633 | pek. výrobky č. obj. 188/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 570,62 € | 07.09.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 475*15635 | potraviny č. obj. 201/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 734,76 € | 07.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 478*15639 | Myši k PC, obj. 85/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso-Com, s.r.o. | 34111522 | 12,70 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 473*15646 | Dodávka elektriny vyúčtovanie 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 477,33 € | 07.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| 961/2022 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIBÁR &PARTNERS, s.r.o. | 53191030 | 0,00 € | 07.09.2022 | 06.09.2022 | 07.09.2022 | 54 | Zmluva | |||
| 472*15664 | Pranie a chemické čistenie, obj. 115/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 464,77 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 201/P*15634 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 734,76 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 114/2022-H | Podlahová krytina PRIMO PLUS | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 334,27 € | 05.09.2022 | 05.09.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 113/2022-H | Čistenie kanalizácie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKO | 36263800 | 205,20 € | 05.09.2022 | 05.09.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 467*15630 | potraviny č. obj. 199/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,93 € | 05.09.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 468*15632 | ml. výrobky č. obj. 191/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 175,25 € | 05.09.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 480*15638 | ovocie, zelenina č. obj. 183/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 251,17 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 463*15641 | Servis závlahového systému 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra |