Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501*15698 | potraviny č. obj. 213/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 443,34 € | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 502*15699 | pek. výrobky č. obj. 202/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 484,84 € | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 215/P*15702 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 810,17 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 214/P*15700 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 162,62 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 122/2022-H | Čistenie lapača tukov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKO | 36263800 | 204,00 € | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 120/2022-H | Beznástrojová spojka | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 36,92 € | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 213/P*15697 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 443,34 € | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 119/2022-H | Dodanie notebookov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 4 671,50 € | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 499*15690 | Čistenie kanalizácie, obj. 118/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKO | 36263800 | 205,20 € | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 498*15688 | Ovocie a zelenina, č. ob. 197/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 232,14 € | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 495*15683 | Potraviny, č. ob. 209/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 500,61 € | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 496*15684 | Podlahová krytina Primo Plus, obj. 114/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 334,27 € | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 212/P*15696 | mäso, mäsové výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 877,70 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 210/P*15689 | ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 999,88 € | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 211/P*15695 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 372,78 € | 20.09.2022 | 26.09.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 209/P*15682 | Potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 500,61 € | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 25/2022/SP | Školenie: individuálne plány | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 150,00 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
| 489*15676 | potraviny, č. obj. 208/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 215,05 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 497*15687 | Školenie: individuálne plány, obj. č.25/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 150,00 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 500*15694 | potraviny č. obj. 211/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 91,26 € | 18.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra |