Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/P*16300 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 300,84 € | 09.02.2023 | 10.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 63*16302 | Dodávka tepla 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 972,09 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 64*16303 | Dodávka elektriny vyúčtovanie 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 447,98 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 61*16297 | potraviny č. obj. 31/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 432,90 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 62*16298 | ml. výrobky č. obj. 24/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 87,36 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 56*16286 | Vertikalizačný vankúš 8/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DMA Praha s.r.o. | 25689495 | 161,20 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 59*16289 | Oprava konvektomatu a rezačky chleba, obj. 10/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gajdošík Kamil, JAZ servis oprava kuchynských zariadení | 33550492 | 644,64 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 58*16291 | Oprava umývačky bieleho riadu a plynového kotla, obj. 9/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gajdošík Kamil, JAZ servis oprava kuchynských zariadení | 33550492 | 978,00 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 60*16299 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 5/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 07.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 31/P*16296 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 432,90 € | 07.02.2023 | 08.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 55*16285 | potraviny č. obj. 29/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 361,79 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 57*16293 | Oprava chladničiek, obj. 8/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marek Vojtech | 33437548 | 416,40 € | 06.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 51*16294 | SLA zmluva 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 50*16295 | licencie O365 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 98,70 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| *16321 | potraviny č. obj. 30/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 435,84 € | 05.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30/P*16287 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 435,84 € | 05.02.2023 | 06.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 29/P*16284 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 361,79 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 52*16276 | mäso č. obj. 15/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 758,62 € | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 53*16277 | pek. výrobky č. obj. 14/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 550,67 € | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 54*16280 | potraviny č. obj. 28/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 392,79 € | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |