Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107*16388 | ml. výrobky č. obj. 47/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 92,47 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 56/P*16389 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 345,45 € | 03.03.2023 | 06.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 55/P*16386 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,65 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 104*16383 | ovocie, zelenina č. obj. 41/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 137,41 € | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 93*16366 | potraviny č. obj. 48/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 485,63 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 94*16367 | mäso č. obj. 43/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 443,85 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 99*16374 | Dodávka elektriny 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 101*16375 | dodávka vody na ohrev, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 365,59 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 100*16376 | SLA zmluva 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 51/P*16380 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 107,55 € | 01.03.2023 | 02.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 52/P*16381 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 702,52 € | 01.03.2023 | 02.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 53/P*16382 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 348,14 € | 01.03.2023 | 02.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 54/P*16384 | Odvoz kuchynského odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 01.03.2023 | 03.03.2023 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 20/2023-H | Realizácia VO rekonštrukcia kúpeľní | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GreenInovations, s.r.o. | 55176291 | 1 900,00 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 48/P*16365 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 485,63 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 49/P*16368 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 545,20 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 50/P*16369 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 646,22 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 92*16362 | potraviny č. obj.25/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 794,14 € | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| *16363 | potraviny č. obj. 25/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NONOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 794,14 € | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 98*16373 | Oprava pračky, obuj. 18/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PRAGOPERUN SK, s.r.o. | 35901896 | 478,24 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |