Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117*16403 | mäso č. obj. 50/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 646,22 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 118*16405 | potraviny č. obj. 59/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,38 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 116*16397 | potraviny č. obj. 58/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 393,19 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 59/P*16404 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,38 € | 10.03.2023 | 13.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 60/P*16406 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 438,59 € | 10.03.2023 | 13.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 61/P*16407 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 737,56 € | 10.03.2023 | 13.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 58/P*16396 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 393,19 € | 09.03.2023 | 10.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 21/2023-H | oprava prístupového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET s.r.o. | 47528176 | 292,80 € | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 103*16398 | Servis BOZP a PO, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 115*16399 | dodávka elektriny vyúčtovanie 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 776,54 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 113*16400 | dodávka plynu 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,98 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 109*16401 | SLA, licencie O 365, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 103,62 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 114*16402 | Dodávka tepla a TÚV, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 769,34 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 110*16392 | potraviny č. obj. 57/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 782,64 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 111*16393 | ml. výrobky č. obj. 51/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 107,55 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 57/P*16391 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 782,64 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 112*16395 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 39/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 07.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 108*16390 | potraviny č. obj. 56/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 345,45 € | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 105*16385 | pek. výrobky č. obj.40/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 492,27 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 106*16387 | potraviny č. obj.55/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,65 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |