Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2023/SP | Školenie - rozvoj manažérskych zručností | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 45,00 € | 11.01.2023 | 20.01.2023 | Mgr.Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
| 776*16211 | Dodávka vody IV Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 3 146,52 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 774*16212 | Dodávka tepla 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 431,17 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 773*16213 | Likvidácia nebezpečného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 136,20 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 26*16253 | Právne poradenstvo 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIBÁR &PARTNERS, s.r.o. | 53191030 | 216,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 9/P*16196 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 551,68 € | 10.01.2023 | 11.01.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 8/P*16190 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 199,88 € | 09.01.2023 | 10.01.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 5*16193 | Dodávka plynu 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 266,27 € | 09.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 770*16195 | Dodávka elektriny vyúčtovanie 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 908,31 € | 09.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 6*16187 | potraviny č. obj. 7/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 839,03 € | 06.01.2023 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| 7/P*16186 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 839,03 € | 05.01.2023 | 09.01.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 6/P*16185 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 012,86 € | 04.01.2023 | 05.01.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 3/2023-H | Oprava routera doch. systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET s.r.o. | 47528176 | 360,22 € | 04.01.2023 | 04.01.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 2/2023-H | Oprava váhy v kuchyni | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | VÁHY PILÁT, s.r.o. | 50635841 | 100,20 € | 04.01.2023 | 04.01.2023 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 3*16177 | potraviny č. obj. 4/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 666,07 € | 04.01.2023 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 769*16178 | pek. výrobky č. obj. 293/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 1 091,49 € | 04.01.2023 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 4*16189 | Replikátor portov č.obj:1/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 57,15 € | 04.01.2023 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 767*16180 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 03.01.2023 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 768*16181 | SLA zmluva 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 03.01.2023 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1*16182 | Dodávka elektriny 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 351,57 € | 03.01.2023 | 03.01.2023 | Faktúra |