Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125/P*16732 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 77,76 € | 31.05.2023 | 01.06.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
126/P*16745 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 2 301,57 € | 31.05.2023 | 01.06.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
6/2023-C. | sklo na stoly, sklo ornamentové | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STED s.r.o. | 52100430 | 1 326,79 € | 30.05.2023 | 30.05.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
1059/2023*16847 | Nájomná zmluva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EGAMED, spol. s r. o. | 613606 | 0,00 € | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 60 | Zmluva | |||
1059/2023*16846 | Nájomná zmluva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EGAMED, spol. s r. o. | 613606 | 0,00 € | 30.05.2023 | 12.06.2023 | 30.05.2023 | Zmluva | ||||
*16933 | potraviny č. obj. 123/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 946,82 € | 30.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
267*16718 | toner č.obj:5/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 315,46 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
265*16716 | tonery č.obj:4/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 4 896,78 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
269*16721 | potraviny č. obj. 121/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 285,82 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
100/2023-H | maľovanie izieb | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič | 44383967 | 3 450,45 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Zuzana Hýbelová | Objednávka | ||||
120/P*16719 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 224,90 € | 26.05.2023 | 29.05.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
121/P*16722 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 285,82 € | 26.05.2023 | 29.05.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
28/2023/SP | Vzdelávacia aktivita: Plán vopred vyslovených želaní | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 45,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
1052/2023 | Rámcová dohoda | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 30 000,00 € | 26.05.2023 | 28.04.2023 | 30.11.2023 | 26.05.2023 | 54 | Zmluva | ||
270*16726 | Vzdelávacia aktivita: Plán vopred vyslovených želaní 28/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 45,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
262*16706 | pek. výrobky č. obj. 107/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 479,53 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
263*16710 | ml. výrobky č. obj. 113/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 190,30 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
264*16712 | potraviny č. obj. 119/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 997,84 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
271*16736 | Drtička odpadu č.obj:9/2023-Č . | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GE GASTRO s.r.o. | 53483944 | 1 101,84 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
272*16737 | Oprava umývačku riadu č.obj:10/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gajdošík Kamil JAZ servis | 33550492 | 349,92 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |