Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428/2024 | registratúrne služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 263,04 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 430/2024 | Požiarna ochrana 05/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 427/2024 | chémia do podlahových čistiacich strojov LUX | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 449,76 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | Eva Čavarová | v zastúpení na základe písomného poverenia | Faktúra | |||
| 190/2024-H | reprezentačné - káva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 128,95 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Objednávka | |||
| 197/2024-P | odvoz kuch. odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | Iné | 120,00 € | 03.06.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Objednávka | ||
| 198/2024-H | údržba výťahu a oprava | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE , s.r.o. | 31359884 | 62,40 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Objednávka | |||
| 436/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 650,65 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Eva Čavarová | v zastúpení na základe písomného poverenia | Faktúra | |||
| 435/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 115,92 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Eva Čavarová | v zastúpení na základe písomného poverenia | Faktúra | |||
| 425/2024 | faktúra za plyn 01.06.24-30.06.24 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 525,68 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 426/2024 | faktúra za elektrinu 01.06.24-30.06.24 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 966,86 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 434/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 187,68 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 433/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 390,29 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 432/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 256,99 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 431/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 79,64 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 423/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 128,95 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 192/2024-P | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovaka, a.s. | 36283576 | Iné | 2 000,00 € | 31.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Objednávka | ||
| 421/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 276,73 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Eva Čavarová | v zastúpení na základe písomného poverenia | Faktúra | |||
| 422/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 98,83 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Eva Čavarová | v zastúpení na základe písomného poverenia | Faktúra | |||
| 464/2024 | teplo a TUV 05/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 5 991,79 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 424/2024 | faktúra za SV 05/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 423,40 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra |